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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 수영구는 본 회계연도의 ‘아름다운 도시 행복한 수영’라는 비전을 달성하기  위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(6개)-정책사업목표(59개)-단위사업(89개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 59개의 정책사업목표와 126개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

수영구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	6	53	112	18	78	16	396,270	301,921	94,348
미래전략국	1	9	23	8	13	2	14,642	0	14,642
행정문화국	1	14	32	3	23	6	100,122	0	100,122
복지환경국	1	16	30	4	23	3	241,907	250,506	△8,598
안전도시국	1	11	20	2	14	4	23,963	38,313	△14,350
의회사무과	1	1	3	0	2	1	629	719	△90
보건소	1	2	4	1	3	0	12,794	10,256	2,538
동행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	2,212	2,127	85

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	874,927	909,374	34,447	0
부채 총계	13,242	14,452	1,210	0
비용 총계	395,478	395,340	∆138	0
수익 총계	417,126	419,705	2,579	0

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)할 예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후    별도 수시 공시(‘23.2. 예정)할 예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도   예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 수영구의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	17,538	17,435	99.42
양성평등정책추진사업	472	471	99.72
성별영향분석평가사업	17,063	16,963	99.41
자치단체 특화사업	2	2	98.79

▸ 2021년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 수영구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	15	1,263,212	14	1,262,141	936,651	1	1,071	1,071
2020년(B)	8	197,712	6	193,692	128,192	2	4,020	4,020
증감(A-B)	7	1,065,500	8	1,068,449	808,459	△1	△2,949	△8,949

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사･ 축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	수영구 합창단 정기연주회	2020.12.31.~2020.12.31.	주제 : '기적' 일시 : 2020. 12. 31. ※ 코로나19로 영상제작을 통한 온라인 송출(유튜브 수영구 TV) 내용 :수영구합창단의 합창공연	18,000	0	18,000	문화 관광과	610- 4065
2	③	문화가 있는 날	2020.11.20.~2020.11.20.	지역여건에 맞는 문화가 있는 날 운영을 위해 매월 마지막주 금요일을 부산 문화가 있는 날로 지정 운영 음악회 및 야외공연 등 문화공연 개최 ○ 2020년은 코로나19로 인해 행사축소 운영 - 발코니 작은음악회 1회 개최 (2020.11.20. 관내아파트)	3,595	0	3,595	문화 관광과	610- 4065
3	③	카운트다운 부산	2020.12.31.~2020.12.31	수영구 관광지 홍보 사전촬영 및 공연, 랜선스튜디오 공연 및 토크, 카운트다운 퍼포먼스	100,000	0	100,000	문화 관광과	610- 4062
4	③	2020 광안리 SUP Moonlight Tour	2020.10.17.~2020.10.17	야간 LED SUP 체험	23,882	30,500	-6,618	문화 관광과	610- 4951
5	③	2020 광안리 SUPrise 대회	2020.10.31.~2020.10.31	SUP 경기 개최	27,653	35,000	-7,347	문화 관광과	610- 4951
6	③	대한민국 도시재생 산업박람회	2020.10.14.~2020.10.16	개막식, 포럼ㆍ세미나, 전시ㆍ체험ㆍ홍보부스, 도시재생 산업박람회 대상시상, 우수사례발표 등	10,703	0	10,703	스마트도시과	610- 4924
7	③	부산 도시재생 박람회	2020.12.01.~2020.12.04	온라인전시관, 온라인 개/폐막식, 부산도시재생 16강전(Live 생방송), 도시재생 온라인세미나, 부산 도시재생 로드, 마을공동체 장기자랑, 프리한 마을마켓	425	0	425	스마트도시과	610- 4924
8	③	광안리 새해맞이 행사	2020.01.01.~2020.01.01	축하공연, 새해 메시지 전달, 소망차 나눔, 소망쪽지 쓰기, 포토존 설치 등	13,454	0	13,454	행정 지원과	610- 4112

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보(붙임4)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임5)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

2021년 수영구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 수영구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
634	36,228	372	11,462	58.68%	31.64%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	46	250	278	338	372
	금액	752	6,453	7,551	10,894	11,462

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
수영구 국민체육센터 (위탁)	65명	28,542	2019.6.18.	4,995.54	9,957	23,794	626	1,487	22,307	40

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
수영구 국민체육센터	1,858	1,243	615	0	1,860	1,029	5	0	574	252	2

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8			8	5	2	1	8	8

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
818	474	57.93

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 수영구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2021. 4.14.	수영구 도서관 재건립사업 전기공사	행정상 시정 재정상 3,330천원 감액	완료
부산광역시	2021. 4.14.	수영구 도서관 재건립사업 건축(신축)공사	행정상 시정 재정상 99,337천원 감액	완료
부산광역시	2021. 5.11.	보도정비공사 준공검사 소홀	행정상 시정 재정상 10,399천원 회수	완료
부산광역시	2021. 5.11.	건설공사 설계 변경(정산) 소홀	행정상 시정 재정상 4,378천원 회수	완료
부산광역시	2021. 5.11.	지하수개발·이용시설 관리 업무 소홀	행정상 시정 재정상 3,000천원 추징	완료
부산광역시	2021. 5.11.	IP교환시스템 유지보수 용역 설계 부적정	행정상 시정 재정상 1,415천원 회수 1,317천원 감액	완료
부산광역시	2021. 5.11.	CCTV 유지보수 용역 관리 부적정	행정상 시정 재정상 1,189천원 회수	완료
부산광역시	2021. 5.11.	국민기초생활보장수급자 생계․주거급여 지급 부적정	행정상 시정 재정상 3,255천원 회수 4,130천원 지급	완료
부산광역시	2021. 5.11.	기초연금 지급 부적정 및 환수 관리 업무 소홀	행정상 시정 재정상 2,259천원 지급	완료
부산광역시	2021. 5.11.	도로점용료 부과 누락 및 코로나 지원 환급절차 부적정	행정상 시정 재정상 20,287천원 추징 7,661천원 감액	완료
부산광역시	2021. 5.11.	하수도원인자부담금 부과 및 산정 부적정	행정상 시정 재정상 16,156천원 추징 108,660천원 감액	완료
부산광역시	2021. 7.15.	2020년 수영구 노후하수관로 정비공사	행정상 시정 재정상 35,524천원 감액	완료
부산광역시	2021. 8.27.	수영 스마트시티 공공와이파이 구축사업	행정상 시정 재정상 12,000천원 감액	완료
부산광역시	2021. 8.27.	호암골 공영주차장 건립공사	행정상 시정 재정상 9,676천원 감액	완료
부산광역시	2021.12.31.	수영나들길 일원 공공와이파이 구축사업	행정상 시정 재정상 12,000천원 감액	완료

〚 붙임4 〛 9-7. 2021회계연도 행사･축제별 원가회계정보

	광대연극제

○ 사업목적 :

소극장과 극단이 모여있는 관내 특성을 살려 지역의 연극예술을 활성화 하고,

광안리를 찾은 관광객 및 지역주민들에게 연극예술을 제공함으로써 지역문화 활성화에 기여코자 함.

○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

2021.08.13 ~ 2021.08.15 (3일)  /  2004  /  연1회

○ 사업내용 :

광대들의 난장(개막공연, 거리위의 난장, 시민들의 난장)

○ 운영방식 :

자치단체 직접집행(  )  민간위탁(○)  산하기관 출연(  )  기타(  )

○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 부산광역시 수영구  /  광대연극제 운영위원회(광대연극제 운영위원회)  /

○ 행사축제 구분 :

행사(○)  축제(  )

구    분

'21 년

'20 년

예   산   액

65,000 (국비 0, 시도비  0, 시군구비  65,000)

45,000

집   행   액

65,000 (국비 0, 시도비  0, 시군구비  65,000)

45,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

총원가(비용) ⓐ

사업수익(수익)

ⓑ

순원가

구  분

합계

지자체

수탁기관

(자치단체 순부담액)

(0 %*)

(100 %*)

ⓒ=ⓐ-ⓑ

계

65,000

0

65,000

계

0

65,000

인건비

3,000

0

3,000

보조금

국비

0

운영비

행사직접비

소  계

1,000

0

1,000

인쇄비

0

0

0

소모품비

0

0

0

제세공과금

0

0

0

시도비

0

보험료

0

0

0

출장비

0

0

0

연구개발비

0

0

0

업무추진비

0

0

0

서비스요금

사용료수익

0

연료비

0

0

0

기타행사운영비

1,000

0

1,000

대외홍보비

홍보및광고비

5,000

0

5,000

시설장비비

소계

22,000

0

22,000

기타수익

0

행사관련시설비

22,000

0

22,000

임차료

0

0

0

참가자보상비

소계

34,000

0

34,000

외빈초청여비

0

0

0

** 수탁기관

자체수입

0

행사실비보상비

34,000

0

34,000

감가상각비

0

0

0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

기타

0

0

0

□ 행사․축제 원가

□ 예산액 및 집행액

○ 행사축제 유형 :

③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

	사계절 다양한 문화행사 개최

	○ 사업목적 :	작지만 다채로운 공연 유치로 지역 주민 및 관광객에게 다양한 볼거리 제공
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.01.01 ~ 2021.12.31 (365일) / 2014 / 연중
	○ 사업내용 :	사계절 수영구 일원에서 다채로운 문화행사 개최(작은 음악회 개최 등)
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 수영구 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	50,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 50,000)	10,080
집 행 액	12,237 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,237)	10,080
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			12,237	12,237	0	계		0	12,237
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	246	246	0
	시설장비비	소계	7,772	7,772	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	7,772	7,772	0
	참가자보상비	소계	4,220	4,220	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	4,220	4,220	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	광안리 해변에서 다양한 문화행사를 통해 주민과 관관객들의 문화향유 기회 제공				○ 기타	:	피아노연주회, 발코니음악회 등 코로나19 상황에 맞추어 다양한 공연을 개최하여 코로나19로 지친 심신을 위로하고, 문화생활에 대한 갈증해소

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	차없는거리 문화행사

	○ 사업목적 :	다양한 장르의 문화공연 및 체험.전시에 의한 「차없는 문화의 거리」로 관광객에게 볼거리, 즐길거리 등 문화혜택을제공하여 다시 찾는 부산, 다시 찾는 광안리로 조성
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.07.01 ~ 2021.08.31 (62일) / 2007 / 4회
	○ 사업내용 :	기간 : 2021. 7.1~8.31 ▷ 총15회, 토.일 21:00 ~ 23:00 장소 : 광안리해변로(언양삼거리 ~ 만남의 광장 구간) 내용 : 기획/초청공연, 동호인 자율공연 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 수영구 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	21,350 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 21,350)	0
집 행 액	21,332 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 21,332)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			21,332	21,332	0	계		0	21,332
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	774	774	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	774	774	0
	대외홍보비	홍보및광고비	737	737	0
	시설장비비	소계	10,142	10,142	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	10,142	10,142	0
	참가자보상비	소계	9,679	9,679	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	9,679	9,679	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	차 없는 거리 운영을 통해 광안리를 찾는 주민과 관광객들에게 볼거리를 제공하고 침체된 문화예술계를 지원				○ 기타	:	코로나19로 인해 발코니음악회, 한 여름밤의 클래식 음악회 등의 문화공연이 취소 및 축소 운영되다, 사회적거리두기 단계 격상으로 운영중단 됨.

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	카운트다운 부산

	○ 사업목적 :	사계절 볼거리가 있는 광안리해변 조성과 겨울 광안리의 관광상품으로 개발
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.12.31 ~ 2022.01.01 (2일) / 2019 / 2
	○ 사업내용 :	수영구 관광지 홍보 사전촬영 및 공연, 랜선스튜디오 공연 및 토크, 카운트다운 퍼포먼스
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 수영구 / KNN /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	100,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 100,000)	100,000
집 행 액	80,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 80,000)	100,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			80,000	0	80,000	계		0	80,000
인건비			4,180	0	4,180	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	11,000	0	11,000
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	11,000	0	11,000
	대외홍보비	홍보및광고비	9,130	0	9,130
	시설장비비	소계	20,930	0	20,930		기타수익	0
		행사관련시설비	18,315	0	18,315
		임차료	2,615	0	2,615
	참가자보상비	소계	34,760	0	34,760
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	34,760	0	34,760
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 남극 펭귄 SUP 대회

	○ 사업목적 :	겨울 SUP 대회 개최를 사계절 SUP사업 구현
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.11.20 ~ 2021.11.20 (1일) / 2020 / 2
	○ 사업내용 :	겨울 SUP 대회 개최
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	70,000 (국비 70,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	65,491 (국비 65,491, 시도비 0, 시군구비 0)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			65,491	0	65,491	계		65,491	0
인건비			6,250	0	6,250	보조금	국비	65,491
운영비	행사직접비	소 계	34,244	0	34,244
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	4,400	0	4,400
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	1,191	0	1,191
		기타행사운영비	28,653	0	28,653
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	19,747	0	19,747		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	19,747	0	19,747
	참가자보상비	소계	5,250	0	5,250
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		1,120
		행사실비보상비	5,250	0	5,250
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	51,900 천원		○ 지역경제파급효과			:	4,368 천원
	○ 고용유발효과			:	20 명		○ 고용유발효과			:	33 명
	○ 유료입장객 수			:	100 명		○ 유료입장객 수			:	112 명
	○ 입장수익			:	1,000 천원		○ 입장수익			:	1,120 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	사업매출액 1,120천원 + 소비지출효과 3,248천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 SUPrise LED SUP Moonlight Tour

	○ 사업목적 :	야간 이색 SUP 사업을 통한 광안리 SUP 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.23 ~ 2021.10.23 (1일) / 2020 / 2
	○ 사업내용 :	SUP 야간 투어
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	70,000 (국비 70,000, 시도비 0, 시군구비 0)	30,000
집 행 액	70,000 (국비 70,000, 시도비 0, 시군구비 0)	23,882
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			70,000	0	70,000	계		70,000	0
인건비			0	0	0	보조금	국비	70,000
운영비	행사직접비	소 계	46,734	0	46,734
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	46,734	0	46,734
	대외홍보비	홍보및광고비	2,400	0	2,400
	시설장비비	소계	20,866	0	20,866		기타수익	0
		행사관련시설비	20,866	0	20,866
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		2,970
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	34,600 천원		○ 지역경제파급효과			:	5,841 천원
	○ 고용유발효과			:	10 명		○ 고용유발효과			:	10 명
	○ 유료입장객 수			:	99 명		○ 유료입장객 수			:	99 명
	○ 입장수익			:	2,970 천원		○ 입장수익			:	2,970 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	매출액 2,970천원 + 소비지출효과 2,871천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 surprise 대학교동아리 대항전

	○ 사업목적 :	대학교 동아리 간의 대항전 활성화를 통한 SUP 저변 확대
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.11.06 ~ 2021.11.06 (1일) / 2021 / 1
	○ 사업내용 :	대학교 동아리 간의 대항전
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	30,000 (국비 30,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	30,000 (국비 30,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			30,000	0	30,000	계		30,000	0
인건비			5,200	0	5,200	보조금	국비	30,000
운영비	행사직접비	소 계	13,750	0	13,750
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	13,750	0	13,750
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	11,050	0	11,050		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	11,050	0	11,050
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		900
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	69,200 천원		○ 지역경제파급효과			:	3,510 천원
	○ 고용유발효과			:	30 명		○ 고용유발효과			:	17 명
	○ 유료입장객 수			:	200 명		○ 유료입장객 수			:	90 명
	○ 입장수익			:	2,000 천원		○ 입장수익			:	900 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	사업매출액 900천원 + 소비지출효과 2,610천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	코리아SUP챔피언십

	○ 사업목적 :	SUP 대회 개최로 광안리해변을 SUP 메카로 조성
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.02 ~ 2021.10.03 (2일) / 2020 / 2
	○ 사업내용 :	SUP 대회 개최
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	30,000 (국비 30,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	30,000 (국비 30,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			30,000	0	30,000	계		30,000	0
인건비			3,300	0	3,300	보조금	국비	30,000
운영비	행사직접비	소 계	26,700	0	26,700
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	26,700	0	26,700
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	35,200 천원		○ 지역경제파급효과			:	4,205 천원
	○ 고용유발효과			:	30 명		○ 고용유발효과			:	15 명
	○ 근거			:			○ 근거			:	소비지출효과 3,248천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	수영강 LED SUP MOONLIGHT TOUR

	○ 사업목적 :	야간 이색 SUP 사업을 통한 SUP 사업 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.01 ~ 2021.10.04 (4일) / 2020 / 2
	○ 사업내용 :	수영강에서 진행되는 야간 SUP 사업
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	50,000 (국비 50,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	49,999 (국비 49,999, 시도비 0, 시군구비 0)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			49,999	0	49,999	계		49,999	0
인건비			9,600	0	9,600	보조금	국비	49,999
운영비	행사직접비	소 계	9,479	0	9,479
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	2,640	0	2,640
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,839	0	6,839
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	30,920	0	30,920		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	30,920	0	30,920
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		1,120
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	34,600 천원		○ 지역경제파급효과			:	5,841 천원
	○ 고용유발효과			:	20 명		○ 고용유발효과			:	31 명
	○ 유료입장객 수			:	120 명		○ 유료입장객 수			:	112 명
	○ 입장수익			:	1,200 천원		○ 입장수익			:	1,120 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	사업매출액 1,120천원 + 소비지출효과 3,248천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 suprise와 함께하는 부산국제영화제 커뮤니티비프 동네방네비프

	○ 사업목적 :	바다에서 개최하는 부산국제영화제
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.09 ~ 2021.10.10 (2일) / 2021 / 1
	○ 사업내용 :	바다에서 개최하는 부산국제영화제
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	80,000 (국비 80,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
집 행 액	80,000 (국비 80,000, 시도비 0, 시군구비 0)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			80,000	0	80,000	계		80,000	0
인건비			5,100	0	5,100	보조금	국비	80,000
운영비	행사직접비	소 계	56,360	0	56,360
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	56,360	0	56,360
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	18,540	0	18,540		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	18,540	0	18,540
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		1,630
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	34,600 천원		○ 지역경제파급효과			:	65,314 천원
	○ 고용유발효과			:	20 명		○ 고용유발효과			:	35 명
	○ 유료입장객 수			:	200 명		○ 유료입장객 수			:	163 명
	○ 입장수익			:	2,000 천원		○ 입장수익			:	1,630 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	사업매출액 1,630천원 + 소비지출효과 63,684천원
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	대한민국 도시재생 산업박람회

	○ 사업목적 :	박람회 참가를 통해 우리구의 도시재생사업 홍보 및 참여 주체 간 네트워크 형성을 통해 도시활성화와 주민역량강화 도모
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.27 ~ 2021.10.31 (5일) / 2019 / 3
	○ 사업내용 :	개막식 및 폐막식, 사례 공유 발표회, 도시재생 산업박람회 대상 시상, 아이디어 및 영상제작 공모전, 컨퍼런스, 세미나 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타(○)
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	:
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	13,140 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,140)	10,703
집 행 액	13,585 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,585)	10,703
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			13,585	13,585	0	계		0	13,585
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,146	1,146	0
		인쇄비	732	732	0
		소모품비	250	250	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	164	164	0
	대외홍보비	홍보및광고비	700	700	0
	시설장비비	소계	11,099	11,099	0		기타수익	0
		행사관련시설비	9,840	9,840	0
		임차료	1,260	1,260	0
	참가자보상비	소계	640	640	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	640	640	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 고용유발효과			:	8 명		○ 고용유발효과			:	6 명
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	부산 도시재생 박람회

	○ 사업목적 :	도시재생의 성장 모습을 공감하고 소통하기 위한 장 마련
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.11.18 ~ 2021.11.19 (2일) / 2017 / 5
	○ 사업내용 :	온라인 개막식, 포럼 및 세미나, 부산클릭쇼핑, 체험 및 홍보 부스, 마을 장기자랑, 이슈 토크, 온라인 전시관, 라이브 방송 중계 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타(○)
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시, (재)부산광역시 도시재생지원센터 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	425
집 행 액	1,071 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 1,071)	425
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			1,071	1,071	0	계		0	1,071
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	591	591	0
		인쇄비	591	591	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	480	480	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	480	480	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 고용유발효과			:	18 명		○ 고용유발효과			:	21 명
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 M 드론라이트쇼

	○ 사업목적 :	전국 최초 상설쇼로 수준 높은 공연과 다양한 시민참여 이벤트로 사계절 관광경쟁력 강화 및 지역경제활성화 견인
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.06.01 ~ 2022.05.31 (365일) / 2021 / 1
	○ 사업내용 :	300대 이상의 군집드론비행, 드론 프러포즈, 드론 코딩교육, 드론페스티벌 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 수영구 / (수영구) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	900,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 900,000)	0
집 행 액	668,137 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 668,137)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			668,137	668,137	0	계		0	668,137
인건비			188,987	188,987	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	383,543	383,543	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	6,500	6,500	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	377,043	377,043	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			95,607	95,607	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 고용유발효과			:	48 명		○ 고용유발효과			:	48 명
	○ 기타	:	광안리해변 관광객 증가 및 지역상권 활성화				○ 기타	:	광안리해변 관광객 증가 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	열려라! 망미골목장

	○ 사업목적 :	지역 내 쇠퇴한 공간(망미종합시장 등)의 스토리를 발굴하고 다양한 컨셉과 새로운 아이디어로 골목 상권과 상생하는변화를 위해
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.21 ~ 2021.10.23 (3일) / 2021년 / 연 1회
	○ 사업내용 :	현장마켓, 판매관, 체험관, 미식관, 스토리관 운영 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 협동조합 리워크 / 협동조합 리워크(수영구청) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	50,000 (국비 25,000, 시도비 12,500, 시군구비 12,500)	0
집 행 액	49,872 (국비 25,000, 시도비 12,500, 시군구비 12,372)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(7 %*)	(93 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			49,872	3,672	46,200	계		0	49,872
인건비			1,818	0	1,818	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	41,783	600	41,183
		인쇄비	4,154	600	3,554
		소모품비	18,180	0	18,180
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	19,449	0	19,449
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	6,271	3,072	3,199		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	6,271	3,072	3,199
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 유료입장객 수			:	120 명		○ 유료입장객 수			:	120 명
	○ 근거			:	골목상권 활성화에 기여		○ 근거			:	골목상권 활성화에 기여
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	평생학습 박람회

	○ 사업목적 :	○ 평생학습 성과 공유 및 활성화 ○ 전국 평생학습 우수 사례를 벤치마킹하고 정보를 공유
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2021.10.26 ~ 2021.11.07 (13일) / 2021 / 1
	○ 사업내용 :	○ 제1회 평생학습 페스티벌 ▷ 행 사 명 :『제1회 수영구 평생학습 페스티벌』 ▷ 개 최 일 : 2021. 10. 26 ~ 10. 29. ▷ 슬 로 건 : 평생교육을 선도하는□수.평.선□ ※ 수.평.선 : 수영구가 평생학습을 선도한다. ▷ 주 제 : □평생학습! 나를 찾아줘!□ (평생학습으로 코로나블루 극복하기) ▷ 주요내용 : 유튜브 채널을 통한 비대면(온라인) 프로그램 운영 - 개막축하영상 및 평생학습발전 유공 표창 - 평생교육기관 소개(20개소) - 평생학습 동아리 공연(3팀) - 온라인 기념특강(수영행복아카데미 등 총5개) - 수영클래스 재방연 및 참여자 댓글 이벤트
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 수영구청 / (수영구청) /
	○ 행사축제 구분 :		행사( ) 축제(○)
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'21 년	'20 년
예 산 액	35,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 35,000)	0
집 행 액	26,488 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 26,488)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			26,488	26,488	0	계		0	26,488
인건비			1,389	1,389	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	25,099	25,099	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	2,300	2,300	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	24	24	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	22,775	22,775	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 평생교육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	26,488 천원		○ 지역경제파급효과			:	26,488 천원
	○ 고용유발효과			:	10 명		○ 고용유발효과			:	10 명
	○ 근거			:	평생교육과-3554(2021.09.07) 제1회 평생학습페스티벌 개최계획 평생교육과-2596(2021.8.18) 제7회 대한민국평생학습 박람회 참가계획		○ 근거			:	평생교육과-7795(2021.11.26) 제1회 수영구 평생학습 페스티벌 결과보고 평생교육과-6939(2021.11.11) 제7회 대한민국 평생학습박람회 참가결과보고
	○ 기타	:	평생교육 활성화 및 전국 우수사례 벤치마킹				○ 기타	:	평생교육 활성화 및 전국 우수사례 벤치마킹

□ 효과(결과)

	카운트다운 부산

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			80,000	0	80,000	100,000	0	100,000
인건비			4,180	0	4,180	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	11,000	0	11,000	57,350	0	57,350
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	11,000	0	11,000	57,350	0	57,350
	대외홍보비	홍보및광고비	9,130	0	9,130	8,690	0	8,690
	시설장비비	소계	20,930	0	20,930	33,960	0	33,960
		행사관련시설비	18,315	0	18,315	30,800	0	30,800
		임차료	2,615	0	2,615	3,160	0	3,160
	참가자보상비	소계	34,760	0	34,760	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	34,760	0	34,760	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			80,000			100,000

〚 붙임5 〛 9-7. 행사･축제 원가회계정보 연도별 비교표

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

	광안리 SUPrise LED SUP Moonlight Tour

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			70,000	0	70,000	23,882	0	23,882
인건비			0	0	0	4,700	0	4,700
운영비	행사직접비	소계	46,734	0	46,734	13,302	0	13,302
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	240	0	240
		기타행사운영비	46,734	0	46,734	13,062	0	13,062
	대외홍보비	홍보및광고비	2,400	0	2,400	0	0	0
	시설장비비	소계	20,866	0	20,866	3,900	0	3,900
		행사관련시설비	20,866	0	20,866	0	0	0
		임차료	0	0	0	3,900	0	3,900
	참가자보상비	소계	0	0	0	1,980	0	1,980
		외빈초청여비	0	0	0	1,980	0	1,980
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			70,000			30,500
보조금		국비	70,000			30,000
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			500
※ 수탁기관 자체수입			2,970			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			0			-6,618

해당연도(2021년)						직전연도(2020년)
	○ 지역경제파급효과			:	5,841 천원		○ 지역경제파급효과			:	7,100 천원
	○ 고용유발효과			:	10 명		○ 고용유발효과			:	30 명
	○ 유료입장객 수			:	99 명		○ 유료입장객 수			:	50 명
	○ 입장수익			:	2,970 천원		○ 입장수익			:	10 천원
	○ 근거			:	매출액 2,970천원 + 소비지출효과 2,871천원		○ 근거			:	지역경제파급효과:7,100,000원 - 50명*142천원
	○ 기타	:					○ 기타	:	고용유발효과:30명 - 행사운영인력 채용

【 부산광역시 수영구, 문화관광과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	대한민국 도시재생 산업박람회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			13,585	13,585	0	10,703	10,703	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	1,146	1,146	0	193	193	0
		인쇄비	732	732	0	143	143	0
		소모품비	250	250	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	164	164	0	50	50	0
	대외홍보비	홍보및광고비	700	700	0	0	0	0
	시설장비비	소계	11,099	11,099	0	10,511	10,511	0
		행사관련시설비	9,840	9,840	0	7,000	7,000	0
		임차료	1,260	1,260	0	3,511	3,511	0
	참가자보상비	소계	640	640	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	640	640	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			13,585			10,703

해당연도(2021년)						직전연도(2020년)
	○ 고용유발효과			:	6 명		○ 고용유발효과			:	8 명
	○ 기타	:					○ 기타	:

【 부산광역시 수영구, 스마트도시과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)