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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	412,875	2,173	0.53%
일반운영비		1,045	0.25%
여 비		681	0.16%
업무추진비		292	0.07%
직무수행경비		80	0.02%
자산취득비		76	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	245,291	262,603	323,305	419,921	412,875
기본경비	2,933	3,149	3,048	2,632	2,173
비율	1.20%	1.20%	0.94%	0.63%	0.53%

기본경비 연도별 변화

☞ 코로나19의 영향으로 여비 및 업무추진비가 감소하여 기본경비가 전체적으로 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘21.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
14,061	7,004	0	2,581	1,463	0	99	97	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수영구의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	412,875	52,808	12.79%
인건비		42,818	10.37%
직무수행경비		1,133	0.27%
포상금		1,893	0.46%
연금부담금 등		6,964	1.69%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	245,291	262,603	323,305	419,921	412,875
인건비(B)	42,118	45,068	47,955	51,471	52,808
인건비비율(B/A)	17.17%	17.16%	14.83%	12.26%	12.79%

인건비 연도별 변화

☞ 기본 인건비 상승 및 신규공무원 충원(일반직, 일반임기제 및 시간선택제임기제) 등으로     작년대비 인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	412,875	285	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		136	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		149	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	245,291	262,603	323,305	419,921	412,875
업무추진비	338	330	328	299	285
비율	0.14%	0.13%	0.10%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’21년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임1)

5-5. 국외여비 집행현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 수영구 집행내역은 없습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
412,875	489	0.12%	9	54,363

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	245,291	262,603	323,305	419,921	412,875
의회경비	422	458	507	477	489
의원 정수	8	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.17%	0.17%	0.16%	0.11%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,786	50,892	56,317	53,050	54,363

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 코로나19의 영향으로 여비 및 업무추진비가 감소하여 전반적인 의회 경비가 축소되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수영구의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	9	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 기준

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의   시행경비로서, 2021년 우리 수영구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
881	1,385	1,530	1,572	102

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	760	827	894	895	881
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,122	1,162	1,280	1,344	1,385
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,530
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,476	1,405	1,432	1,502	1,572
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	99	94	96	101	102

※ ’21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가(’20회계연도까지 일반회계 대상 산출

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 신규 직원 및 임기제 임용, 휴직·공로연수 등으로 인하여 예산액이 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수영구에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	35,117	8,060	22.95%
시설비 (401-01)	34,916	8,058	23.08%
감리비 (401-02)	170	∆1	∆0.76
시설부대비 (401-03)	31	3	8.12%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	33,800	33,134	43,226	34,112	35,117
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	10,073	6,971	11,021	6,539	8,060
비율(B/A)	29.80%	21.04%	25.50%	19.17%	22.95%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 광안3동 복합동사 건립, 탐방로 안내체계 구축 공모사업 등으로 2021년도 연말 지출원인

행위액과 비율이 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수영구의 2021회계연도 금고  협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	부산은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	520	0	520	520
제2금고	농 협	‘21.01.01~ ’24.12.31.	80	0	80	80

협력사업비의 2021년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해	당	없	음

〚 붙임1 〛

5-4. 업무추진비 집행현황

’21년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		149,026
01월 12건 소계		2,383
01월	구정홍보 및 업무교류를 위한 간담회 개최 등 6건	588
	2021년도 적십자 특별회비 납부	1,000	단일건
	건축문화발전 유공자 표창 수여 관련 간식 구매 등 5건	795
02월 54건 소계		22,889
02월	평생학습 유관기관 네트워크 활성화를 위한 간담회 개최 등 19건	7,986
	2021년 해수욕장 협의회 간담회 개최(선결제) 등 31건	13,822
	자율방재단 노고 격려 간식 구입(카드결제) 등 4건	1081
03월 26건 소계		5,889
03월	도시재생 뉴딜사업 등 현안업무추진 노고격려 간담회 개최 등 11건	1,093
	아이디어뱅크위원회 정책매니저 간담회 개최 등 2건	2,083
	수영구 먼물샘공유센터 건립 관계자 업무협의 간담회 등 13건	2714
04월 28건 소계		3,606
04월	75세 이상 코로나19 백신접종 대상자 특별수송 관련 회의 음료 구입 등 10건	1,041
	지역사회보장협의체 운영활성화 논의 간담회 개최 등 7건	880
	코로나19예방접종센터 모의훈련 참가자 도시락 구입 등 11건	1,686
05월 41건 소계		6,135
05월	에코수영~! 에코광안리~! 「ECO수영클래스」시책추진을 위한 도시락 및 음료수 구입 등 20건	2,233
	개별주택가격 현황조사 협업 간담회 개최 등 12건	1,968
	공공부문 선결제 캠페인 관련 시책업무추진비 선결제 대금 지급(복지환경국) 등 2건	1,250
	스승의 날 맞이 보육교직원 감사서한문 제작 물품 구입(카드결제) 등 7건	684
06월 57건 소계		9,940
06월	수영구 청소년지도협의회 6월 월례회의 음료 구입(카드결제) 등 18건	2314
	(6.30.한)안전관리실태 감찰 관련 간담회 등 13건	1415
	문화도시 지정을 위한 민관협력체계 구축 간담회(카드결제) 등 14건	2400
	2021 상반기 퇴직공무원 격려품 구입(카드결제)	2,629	단일건
	환경시책 추진 관련 타 기관 우수사례 방문 다과 구입(카드 결제) 등 11건	1183

월별	집 행 내 역	금 액	비 고
07월 44건 소계		9,287
07월	수영포럼 문화관광분과 활성화 방안 논의 간담회 개최 등 14건	3238
	드림스타트 아동복지기관 실무자 간담회 개최(일상경비) 등 14건	3,392
	보육정책위원회 간식 구입 등 16건	2,658
08월 35건 소계		6,088
08월	해수욕장운영 유관기관 격려(광남지구대 외 7개소) 등 13건	2,614
	해수욕장 공공사업 운영단체 격려 간담회(카드결제) 등 10건	2,014
	사회적거리두기 격상에 따른 자율방재단 동대표와의 간담회 개최 등 12건	1461
09월 44건 소계		11,388
09월	현장지원센터 노고 격려 물품 구매 건의(카드결제) 등 20건	3,516
	구청장·군수협의회 월례회 기념품 및 다과 구입 건의 등 11건	3,848
	집중호우에 따른 현장순찰 및 간담회 개최 등 13건	3914
10월 60건 소계		12,470
10월	수영구도서관 재건립 사업 총괄계획가 회의 간담회 개최 등 19건	3,725
	SNS 홍보용 캐릭터 개발 간담회 개최 등 20건	4,292
	CCTV 통합관제센터 근무자 노고격려를 위한 도시락 구입 등 21건	4,454
11월 101건 소계		25,486
11월	수영구 재정계획심의위원회 위원과의 간담회 개최 등 21건	4,583
	구정홍보 및 현안사업 협의를 위한 간담회 개최 등 22건	5,564
	김장김치 나눔 행사 참여 새마을부녀회 격려 간식 구입 등 18건	4,289
	소상공인 업무추진을 위한 간담회 개최 등 40건	11,053
12월 141건 소계		33,467
12월	민관 협력 방안 논의 수영구 단체장 간담회 개최 등 29건	5,899
	광안리 M드론라이트쇼 안전관리 협조기관 간식 지원 등 29건	7,546
	2021 하반기 퇴직공무원 격려품 구입(카드결제)	2,400	단일건
	수영구 옥외광고발전기금운용심의위원회 위원과의 간담회 개최 등 39건	6,687
	치매안심센터 협력기관 노고 격려 기념품 구입의뢰 등 43건	11,059