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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.         2021년도 우리 수영구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
526,872	475,957	0	12,169	38,747

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
330,022	368,096	437,591	529,154	526,872

▸ 결산 총계기준

☞ 수영구 세입규모는 연평균 약 10%의 증가세를 유지하다 2020년 전년대비 20.9%증가,      2021년 0.4% 감소를 보였으며, 2017년 3,300억원 대비 2021년 5,269억원으로           약 60%(1,969억원) 증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	305,384	100	338,212	100	385,726	100	477,410	100	475,957	100
지 방 세	35,095	11.49	38,501	11.38	40,859	10.59	51,021	10.69	54,734	11,50
세외수입	14,588	4.78	14,507	4.29	18,189	4.72	17,379	3.64	17,798	3.74
지방교부세	12,901	4.22	12,876	3.81	14,795	3.84	15,644	3.28	23,751	4.99
조정교부금 ･ 재정보전금	43,230	14.16	41,358	12.23	46,816	12.14	52,751	11.05	53,543	11.25
보 조 금	141,719	46.41	170,606	50.44	189,178	49.04	277,874	58.20	268,158	56.34
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	57,851	18.94	60,364	17.85	75,890	19.67	62,741	13.14	57,973	12.18

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2021회계연도 세입은 전년대비 1,453백만원 감소하였으며, 세입결산 중 가장 높은 재원은 보조금과 지방세입니다. 세입재원 중 지방세는 작년대비 3,713백만원 증가하였으며, 이는 신축건물 기준가액 인상, 공동주택 공시가격 평균 인상률 증가, 개별공시지가 평균인상률 증가 및 대규모 공동주택 신축으로 징수결정액이 증가한 동시에 다양한 납부홍보시책 및 고액납세자 책임징수제 등의 징수노력으로 인한 것입니다.

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
지방세 결산액	35,094,911	38,500,940	40,858,559	51,021,072	54,734,340
인구수(명)	179,996	176,246	176,148	176,894	175,095
주민1인당 지방세부담액	195	218	232	288	313

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
454,658	412,875	0	3,150	38,634

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
265,661	289,908	369,357	466,105	454,658

▸ 결산 총계기준

☞ 수영구의 세출규모는 매년 꾸준히 증가하였으나 2021년도는 2.4% 감소하였으며,        2017년 2,657억원 대비 2021년 4,547억원으로 약 71.1%(1,890억원) 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	245,291	100	262,603	100	323,305	100	419,921	100	412,875	100
일반공공행정	14,974	6.10	15,490	5.90	29,548	9.14	62,609	14.91	48,751	11.81
공공질서･안전	8,017	3.27	4,707	1.79	3,432	1.06	3,185	0.76	5,146	1.25
교 육	0	0.00	646	0.25	2,010	0.62	1,728	0.41	416	0.10
문화 및 관광	8,604	3.51	14,195	5.41	18,323	5.67	9,749	2.32	15,259	3.70
환경보호	12,097	4.93	11,837	4.51	13,643	4.22	15,709	3.74	15,260	3.70
사회복지	130,983	53.40	145,727	55.49	179,642	55.56	215,693	51.37	231,619	56.10
보 건	6,730	2.74	7,240	2.76	7,742	2.39	9,040	2.15	11,404	2.76
농림해양수산	2,050	0.84	1,842	0.70	1,912	0.59	3,908	0.93	4,032	0.98
산업･중소기업	2,041	0.83	717	0.27	956	0.30	12,733	3.03	4,603	1.11
수송 및 교통	6,827	2.78	7,459	2.84	8,023	2.48	12,205	2.91	11,561	2.80
국토･지역개발	7,593	3.10	4,108	1.56	6,550	2.03	6,549	1.56	9,285	2.25
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	45,375	18.50	48,635	18.52	51,522	15.94	66,812	15.91	55,539	13.45

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2021회계연도 세출은 전년대비 7,046백만원 감소하였으며, 일반회계 세출규모 중   가장 비중이 높은 것은 사회복지 분야 2,316억원(56.1%), 일반공공행정 488억원    (11.81%) 등입니다. 2020년 대비 가장 증가율이 높은 사회복지 분야는 코로나19    생활지원비 지원, 코로나19 긴급생활안정자금 지원 증가 등이 요인입니다.

스마트시티 무료 와이파이 구축사업, 방범용 CCTV 설치, 공공도서관 건립 지원   (수영구 공공도서관, 수영구 어린이도서관), 수영구 국민체육센터 건립 등으로     공공질서･안전분야와 문화 및 관광분야 또한 전년대비 자체 금액증가율이 높게 나타났습니다.

분야별 세출규모(2021년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	245,291,251	262,602,680	323,304,812	419,921,322	412,874,731
인구수(명)	179,996	176,246	176,148	176,894	175,095
주민 1인당 세출액	1,363	1,490	1,835	2,374	2,358

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’20년도 현재액 (A)	증 감 액			’21년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	37,693	∆3,388	1,054	4,442	34,305
양성평등기금	469	47	55	8	515	2024. 12. 31.
옥외광고발전기금	691	∆110	22	132	582	법정기금
평생학습관건립기금	2,446	12	12	0	2,458	2023. 12. 31.
지역발전사업기금	30,176	∆3,581	402	3,983	26,595	2026. 8. 31.
사회복지기금	2,905	∆25	80	105	2,880	2023. 5. 31.
식품진흥기금	339	62	98	36	402	법정기금
재난관리기금	665	208	385	177	874	법정기금

▸ ’21년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
15,962	22,126	39,565	37,693	34,305

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2020년 조성액 37,693백만원에서 2021년 조성액 1,054백만원을 더하고 사용액 4,442백만원을     공제하여 34,305백만원입니다. 소규모 공동주차장 건설사업으로 지역발전사업기금(주민     복지계정)에서 10억원, 복지 하나로 센터(구청사 별관) 부지매입비 28억원이 지역발전      사업기금(공공청사계정)에서 사용되어 조성액보다 사용액이 크게 증가함으로써 2020년도     대비 기금 총액이 34억원 가량 감소하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의   지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세입(A)	세출(B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C, %)
계(=a+b+c-A-B)		524,571	452,357	72,214	912,118	14,491	1.59 %
자치단체(a)		524,446	452,232	72,214	909,374	14,452	1.59 %
지방공공기관(b)	1	125	125	0	2,744	39	1.42 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.12 %	10.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	69.48 %	69.52 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.23 %	0.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.11 %	0.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	524,571	524,446	125	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	76,425	76,376	49	0	0	0
	세출결산액	452,357	452,232	125	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	53,098	53,098	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,019	1,019	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	480	480	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.59 %	1.59 %	1.42 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	12.03 %	12.28 %	1.42 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	912,118	909,374	2,744	0	0	0
	부채	14,491	14,452	39	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	120,458	117,714	2,744	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	109,150	106,406	2,744	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.