		2021년 수영구 재정공시

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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 수영구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
529,154	477,410	0	10,784	40,961

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
303,985	330,022	368,096	437,591	529,154

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

☞ 수영구 세입규모는 연평균 약10%의 증가세를 유지하다 2019년 전년대비 19%,          2020년 20.9%증가율을 보였으며, 2016년 3,040억원에서 2020년 5,292억원      으로 약 74%(2,259억원) 증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	284,465	100	305,384	100	338,212	100	385,726	100	477,410	100
지 방 세	33,410	11.74	35,095	11.49	38,501	11.38	40,859	10.59	51,021	10.69
세외수입	12,578	4.42	14,588	4.78	14,507	4.29	18,189	4.72	17,379	3.64
지방교부세	13,477	4.74	12,901	4.22	12,876	3.81	14,795	3.84	15,644	3.28
조정교부금 ･ 재정보전금	43,040	15.13	43,230	14.16	41,358	12.23	46,816	12.14	52,751	11.05
보 조 금	144,735	50.88	141,719	46.41	170,606	50.44	189,178	49.04	277,874	58.20
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	37,224	13.09	57,851	18.94	60,364	17.85	75,890	19.67	62,741	13.14

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2020회계연도 세입은 전년대비 91,563백만원 증가하였으며, 세입결산 중 가장 높은 재원은 보조금과 교부금입니다. 세입재원 중 지방세는 작년대비 10,162백만원 증가하였으며, 이는 신축건물 기준가액 인상, 공동주택 공시가격 평균 인상률 증가, 개별공시지가 평균인상률 증가 및 대규모 공동주택 신축으로 징수결정액이 증가한 동시에 다양한 납부홍보시책 및 고액납세자 책임징수제 등의 징수노력으로 인한 것입니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	33,410,248	35,094,911	38,500,940	40,858,559	51,021,072
인구수(명)	179,324	179,996	176,246	176,148	176,894
주민1인당 지방세부담액	186	195	218	232	288

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
466,105	419,921	0	5,245	40,939

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
243,191	265,661	289,908	369,357	466,105

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

☞ 수영구의 세출규모는 매년 꾸준히 증가하여 2020년도 증가율은 2019년도와 유사한      26.2%를 보인 가운데, 2016년 2,432억원에서 2020년 4,661억원으로 약91.7%(2,229억원)      증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	227,125	100	245,291	100	262,603	100	323,305	100	419,921	100
일반공공행정	8,528	3.75	14,974	6.10	15,490	5.9	29,548	9.14	62,609	14.91
공공질서･안전	12,381	5.45	8,017	3.27	4,707	1.79	3,432	1.06	3,185	0.76
교 육	0	0	0	0	646	0.25	2,010	0.62	1,728	0.41
문화 및 관광	9,960	4.39	8,604	3.51	14,195	5.41	18,323	5.67	9,749	2.32
환경보호	12,369	5.45	12,097	4.93	11,837	4.51	13,643	4.22	15,709	3.74
사회복지	119,176	52.47	130,983	53.4	145,727	55.49	179,642	55.56	215,693	51.37
보 건	5,622	2.48	6,730	2.74	7,240	2.76	7,742	2.39	9,040	2.15
농림해양수산	2,098	0.92	2,050	0.84	1,842	0.7	1,912	0.59	3,908	0.93
산업･중소기업	3,377	1.49	2,041	0.83	717	0.27	956	0.3	12,733	3.03
수송 및 교통	7,757	3.42	6,827	2.78	7,459	2.84	8,023	2.48	12,205	2.91
국토･지역개발	2,578	1.14	7,593	3.10	4,108	1.56	6,550	2.03	6,549	1.56
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	43,279	19.06	45,375	18.5	48,635	18.52	51,522	15.94	66,812	15.91

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020회계연도 세출은 전년대비 96,616백만원 증가하였으며, 일반회계 세출규모 중 가장 비중이 높은 것은 사회복지 분야 2,157억원(51.37%), 일반공공행정 626억원(14.91%) 등 입니다. 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업과 소상공인 긴급 민생지원금 지원사업으로 일반공공행정 및 산업·중소기업 분야의 금액이 급등하였으며, 해수욕장 관리 및 민락수변공원 산책로 정비, 백산허리길 도로 확·포장공사, 2020 수영구 어린이보호구역 개선사업, B-CON그라운드 주변 보도정비사업 등으로 농림해양수산분야와 교통분야 또한 전년대비 자체 금액증가율이 높게 나타났습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	227,125,187	245,291,251	262,602,680	323,304,812	419,921,322
인구수(명)	179,324	179,996	176,246	176,148	176,894
주민 1인당 세출액	1,267	1,363	1,490	1,835	2,374

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	39,565	△1,872	1,396	3,268	37,693
양성평등기금	417	52	57	5	469	2024. 12. 31.
옥외광고발전기금	873	△182	14	195	691	법정기금
평생학습관건립기금	2,404	43	43	0	2,446	2023. 12. 31.
지역발전사업기금	30,350	△174	602	776	30,176	2026. 08. 31.
사회복지기금	2,921	△15	251	266	2,905	2023. 05. 31.
식품진흥기금	338	1	40	39	339	법정기금
재난관리기금	2,263	△1,597	389	1,986	665	법정기금

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
10,545	15,962	22,126	39,565	37,693

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2019년 조성액 39,565백만원에서 2020년 조성액 1,396백만원을 더하고 사용액 3,268백만원을     공제하여 37,693백만원입니다. 코로나19 민생안정을 위한 수영구민 긴급생활안정자금        선불카드 지원사업으로 재난관리기금에서 18억원, 다함께돌봄센터 부지매입비 8억원이       지역발전사업기금에서 사용되어 조성액 보다 사용액이 크게 증가함으로써 2019년도      대비 기금 총액이 19억원 가량 감소하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		528,244	465,195	63,049	877,630	13,242	1.51%
자치단체(a)		528,088	465,039	63,049	874,927	13,242	1.51%
지방공공기관(b)	1	156	156	0	2,703	0	0.00%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00%

수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.84 %	9.85 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	72.36 %	72.43 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.10 %	0.10 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.11 %	0.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	528,244	528,088	156	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	71,864	71,800	64	0	0	0
	세출결산액	465,195	465,039	156	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	52,003	52,003	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	449	449	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	498	498	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.51 %	1.51 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	11.47 %	11.74 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	877,630	874,927	2,703	0	0	0
	부채	13,242	13,242	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	115,473	112,769	2,703	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	103,424	100,720	2,703	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(수영구청>예산/회계>결산서>재무제표(P289))