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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	323,305	3,048	0.94%
일반운영비		998	0.31%
여 비		1,654	0.51%
업무추진비		289	0.09%
직무수행경비		72	0.02%
자산취득비		34	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

기본경비 연도별 변화

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	212,506	227,125	245,291	262,603	323,305
기본경비	2,531	2,728	2,933	3,149	3,048
비율	1.19%	1.20%	1.20%	1.20%	0.94%

☞ 일반운영비와 여비의 증가로 기본경비가 다소 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 수영구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 8,297m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

수영구 공공청사 보유 면적	수영구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
본청 : 6,912 의회 : 1,463 총합 : 8,375	본청 : 14,091 의회 : 2,581 총합 : 16,672	본청 : 7,179 의회 : 1,118 총합 : 8,297

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수영구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	323,305	47,955	14.83%
인건비		38,751	11.99%
직무수행경비		1,131	0.35%
포상금		1,684	0.52%
연금부담금 등		6,389	1.98%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	212,506	227,125	245,291	262,603	323,305
인건비(B)	40,399	40,531	42,118	45,068	47,955
인건비비율(B/A)	19.01%	17.85%	17.17%	17.16%	14.83%

인건비 연도별 변화

☞ 본봉인상 및 신규공무원 충원으로 작년대비 인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	323,305	328	0.10%
기관운영업무추진비 (203-01)		153	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		175	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	212,506	227,125	245,291	262,603	323,305
업무추진비	327	304	338	330	328
비율	0.15%	0.13%	0.14%	0.13%	0.10%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임1)

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				154.4
3.18~3.26	2018년 지역복지사업평가 우수 지자체 해외연수	런던,파리	1	4.4
3.20~4.3	퇴직예정공무원 해외산업시찰	중남미	1	3.5
3.27~4.4.	직원 해외배낭여행	독일, 오스트리아, 헝가리, 체코, 독일	5	10
3.26~4.2	퇴직예정공무원 해외산업시찰	이집트,그리스	7	24.5
4.11~4.19	선진예산제도 벤치마킹	미국	1	3.8
4.21~4.30	퇴직예정공무원 해외산업시찰	런던,파리,스위스,이탈리아	1	3.4
5.4~5.14	퇴직예정공무원 해외산업시찰	아렙에미리트,스페인,포루투갈프랑스	1	3.5
5.15~5.24	직원 해외배낭여행	미국,캐나다	6	12
6.2~6.11	직원 해외배낭여행	이탈리아,프랑스	4	8
6.20~6.22	2018년 합동평가 우수직원 해외선진지견학	싱가포르	16	18.6
7.22~7.30	직원 해외배낭여행	오스트리아, 헝가리, 체코	4	8
7.23~7.26	도시기초시설물 선진지 벤치마킹	러시아	4	3.9
8.17~8.27	퇴직예정공무원 해외산업시찰	프랑스, 스위스	1	3
9.19~9.27	교통분야평가 우수기관	이탈리아, 스위스, 독일	2	7.6
9.28~10.5	2019년 구의원 공무국외출장 수행	뉴질랜드, 호주	4	12
10.5~10.14	퇴직예정공무원 해외산업시찰	뉴질랜드, 호주	2	7
10.22~10.29	선진지방세제도 벤치마킹	스위스, 이탈리아	1	3
10.28~11.6	퇴직예정공무원 해외산업시찰	영국,프랑스, 스위스,이탈리아	1	3.5
10.29~11.5	퇴직예정공무원 해외산업시찰	스페인	1	3.5
11.11~11.20	퇴직예정공무원 해외산업시찰	뉴질랜드, 호주	1	3.5
11.21~11.29	규제혁신 역량강화 및 벤치마킹	뉴질랜드, 호주	1	3
11.20~11.27	선진의료기관 벤치마킹	독일, 체코	1	3.3
12.16~12.20	주차분야 평가 유공 선진교통분야 벤치마킹	싱가포르, 말레이시아	1	1.4

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
323,305	507	0.16%	9	56,317

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	212,506	227,125	245,291	262,603	323,305
의회경비	434	426	422	458	507
의원 정수	8	8	8	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.20%	0.19%	0.17%	0.17%	0.16%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,257	53,248	52,786	50,892	56,317

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수영구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	지방의원 출장참여(명) (C)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/C)(천원)
24	9	8	3,000

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역                       (단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
9.28 ~ 10. 5	[목적] - 해외도시의 선진문화, 전통예술, 도시환경 등 다양한 지역특성을 직접 체험하여 국제화 마인드를 함양하고 의회 운영, 산업 및 복지분야 지원 우수사례를 수집하여 의정활동에 반영하고 구정의 발전 방향 모색 [성과] - 뉴질랜드, 호주 방문 시찰로 현지 우수사례를 수집하고 국제적 안목을 제고하여 의정 운영을 위한 능력을 배양함	뉴질랜드, 호주	8(4)	36

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 수영구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
894	1,280	1,492	1,432	96

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	704	759	760	827	894
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	931	1,061	1,122	1,162	1,280
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,322	1,397	1,476	1,405	1,432
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	89	94	98	94	96

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 임기제공무원 신규채용 및 정원 증원, 휴직·공로연수 등으로 인한 결원 충원으로 예산액

증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수영구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	43,226	11,021	25.50%
시설비 (401-01)	42,960	10,969	25.53%
감리비 (401-02)	253	48	19.09%
시설부대비 (401-03)	13	4	32.54%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	28,238	35,323	33,800	33,134	43,226
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,567	5,402	10,073	6,971	11,021
비율(B/A)	23.26%	15.29%	29.80%	21.04%	25.50%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수영구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	360	0	0	0
제2금고	농 협	‘17.01.01~ ’20.12.31.	50	0	0	0

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해	당	없	음

〚 붙임1 〛

5-4. 업무추진비 집행현황

□ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		17,054
1월 10건 소계		3,291
1월	2019년 테마형 특화단지 마스터플랜 수립을 위한 간담회 개최 등 5건	979
	2019년도 적십자 특별회비 납부 등 4건	880
	구청장과 함께하는 수영구민과의 이바구 행사 운영물품 구입	1,432	단일건
2월 32건 소계		6,903
2월	2019년 상반기 수영구 평생교육협의회 음료 구입 등 7건	1,195
	도시재생 활성화를 위한 간담회 개최(카드결제) 등 8건	2,282
	문화관광기념품 전시회 참가업체 격려품 구입 등 9건	2,141
	2019년도 의정운영 관련 업무협의 간담회 개최 등 8건	1,285
3월 34건 소계		10,042
3월	도시재생 뉴딜공모 현장평가 음료 구입(카드결제) 등 19건	5,746
	2019년 테마형특화단지 마스터플랜 논의를 위한 간담회 개최 등 6건	1,296
	수영동-구례군 광의면 청년회 자매결연 20주년 기념식 지원 등 2건	978
	스마트시티 통합 플랫폼 기반 구축 및 도시재생 현안논의 간담회 등 7건	2,022
4월 30건 소계		9,910
4월	구정 주요시책 홍보 간담회 개최 등 14건	3,343
	제20회 구례산수유꽃축제 방문선물 구입 등 2건	559
	2018회계연도 결산거사장 사무용품 구입(카드결제) 등 14건	6.008
5월 43건 소계		18,248
5월	평생학습시설 견학 방문용 물품 구입 등 5건	162
	구청장과 간부공무원들 간의 이바구 행사용 다과 구입 등 8건	6,141
	투자재원 확보를 위한 관계자 간담회 개최 등 8건	2,754
	제19회 광안리어방축제 자매결연 방문단 기념품 구입(카드결제)	1,400	단일건
	제19회 광안리어방축제 자매결연 방문단 환영 오찬 및 만찬(카드결제)	3,777	단일건
	제7회 부안 마실축제 축하하환 구입(카드결제)등 2건	360
	자원봉사활동 활성화 추진 논의 간담회 개최 등 9건	2,120
	공립어린이집 원장 간담회 개최에 따른 음료구입(카드결제) 등 9건	884
6월 51건 소계		13,432
6월	뉴딜사업 실타평가 음료 구입(카드결제) 등 20건	5,623
	도시재생 현안사항 논의간담회 등 20건	5,053
	수영구 지방보조금심의위원회 위원과의 간담회 개최 등 7건	1,970
	활력있는 조직운영을 위한 직원 소통 간담회 개최 등 4건	786

월별	집 행 내 역	금 액	비 고
7월 41건 소계		12,723
7월	수영구 평생학습관 개관식 관련 다과구입 등 15건	5,646
	2019년 상반기 퇴직공무원 격려품 구임	1,800	단일건
	2019년 차 없는 문화의 거리 운영 유관기관 협업 간담회 개최(카드결제) 등 14건	3,181
	여성단체협의회원과의 간담회 개최 계획(카드결제) 등 14건	1,551
	2019년 다문화가족 고국방문사업 항공권 전달식에 따른 다과 구입 등 5건	545
8월 38건 소계		14,080
8월	고충민원 의견 청취 및 평가 관련 간담회 개최 등 3건	1,056
	민선7기 공약사업 구민평가단 간담회 개최 등 5건	975
	「제19회 울릉도 오징어축제」 방문선물 구입(카드결제) 등 14건	8,132
	주민생활형 공공서비스 연계 강화 사업 추진 업무연찬회 개최(카드결제) 등 13건	2,370
	호스피스사업 간담회 관련 중식비 지급 건의(카드결제) 등 3건	1,547
9월 36건 소계		11,077
9월	2019년 대한민국 지역혁신가 선정 수상 관련 물품 구입 등 9건	3,861
	청렴도 향상 정보공유 협의회 간담회 개최 등 6건	1,597
	차없는 문화의 거리 교통통제 및 해수욕장 교통봉사활동 유관단체 간담회 개최 등 15건	3,716
	2019년 생물테러 대비 모의훈련 간담회 관련 중식비 지급 건의(카드결제)등 6건	1,903
10월 41건 소계		12,617
10월	예산편성 주민설문조사 관련 물품 구입(카드결제) 등 8건	2,979
	제13회 도시의 날 간담회 개최 등 5건	825
	시 구간 업무교류 및 현안사항 협의 간담회 개최 등 11건	2,660
	제44주년 민방위 창설기념행사 참석자 격려 간담회 개최 건의(재요청) 등 9건	3,105
	2019 재난대응 안전한국훈련 유관기관 협업구축 간담회 개최 건의(카드결제) 등 8건	3,048
11월 64건 소계		18,227
11월	구정 주요시책 및 불꽃축제 홍보간담회 개최 등 11건	2,052
	2019 울릉군민의 날 축화화환 구입(카드결제) 등 10건	2,832
	「제15회 부산불꽃축제」 자매결연 방문단 환영 만찬(카드결제)	1,081	단일건
	2019년 제316회 25의용 향사 화환구입 등 13건	4,275
	효율적인 지방세정 운영 및 목표액 달성 방안 모색을 위한 간담회 개최 등 24건	7,487
	행복출산 원스톱서비스 영상설명회 개회에 따른 음료 및 다과 구입 등 5건	500
12월 120건 소계		44,504
12월	평생학습관 네트워크 활성화를 위한 물품 구입(카드결제) 등 15건	10,141
	2020 명예감사관 운영 활성화 추진 간담회 개최 등 9건	2,611
	2020 구정방향을 위한 간담회	1,800	단일건
	수영포럼 도시개발분과 세미나 평가 간담회 개최 등 14건	3,802
	2019년도 하반기 퇴직공무원 기념품 구입	1,800	단일건
	수영구 관광활성화를 위한 간담회 개최 등 28건	8,749
	안전보안관과의 오찬 간담회 개최(카드결제) 등 19건	5,881
	2019년 연말연시 모범청소년 및 유공자 표창 수여식 다과 구입(카드결제) 등 8건	2,134
	마을건강센터 사업 활성화를 위한 간담회 개최건의 등 25건	7,586