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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 수영구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
437,591	385,726	0	10,383	41,482

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
267,026	303,985	330,022	368,096	437,591

▸ 결산 총계기준(일반회계,특별회계,기금포함)

☞ 최근 5년간 수영구의 세입규모는 연평균 10%씩 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2019년은 전년 대비 19%가 증가한 가운데 지난 2015년 2,670억원에서 2019년 4,375억원으로 약63% (1,706억원)증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	248,381	100	284,465	100	305,384	100	338,212	100	385,726	100
지 방 세	31,336	12.62	33,410	11.74	35,095	11.49	38,501	11.38	40,859	10.59
세외수입	11,376	4.58	12,578	4.42	14,588	4.78	14,507	4.29	18,189	4.72
지방교부세	8,003	3.22	13,477	4.74	12,901	4.22	12,876	3.81	14,795	3.84
조정교부금･재정보전금	39,217	15.79	43,040	15.13	43,230	14.16	41,358	12.23	46,816	12.14
보 조 금	132,887	53.5	144,735	50.88	141,719	46.41	170,606	50.44	189,178	49.04
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	25,563	10.29	37,224	13.09	57,851	18.94	60,364	17.85	75,890	19.67

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2019회계연도 세입은 전년대비 47,514백만원 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중 높은 재원은 보조금 및 교부금 등입니다. 세입재원중 지방세는 작년대비 2,358백만원 증가하였으며, 이는 재산세가 개별주택가격, 공시지가 상승에 따른 과표증가와 공동주택 준공 및 입주로 인한 것입니다.

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모  비교

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	31,335,935	33,410,248	35,094,911	38,500,940	40,858,559
인구수(명)	179,795	179,324	179,996	176,246	176,148
주민1인당 지방세부담액	174	186	195	218	232

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
369,357	323,305	0	4,570	41,182

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
226,891	243,191	265,661	289,908	369,357

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 연평균 9%씩 꾸준히 증가하였으며, 특히 2019년에는 27%의 증가세를 보인가운데, 2015년 2,269억원에서 2019년 3,694억원으로 약 62.8%(1,425억원) 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	212,506	100	227,125	100	245,291	100	262,603	100	323,305	100
일반공공행정	8,319	3.91	8,528	3.75	14,974	6.10	15,490	5.9	29,548	9.14
공공질서･안전	11,193	5.27	12,381	5.45	8,017	3.27	4,707	1.79	3,432	1.06
교 육	0	0	0	0	0	0	646	0.25	2,010	0.62
문화 및 관광	8,844	4.16	9,960	4.39	8,604	3.51	14,195	5.41	18,323	5.67
환경보호	10,055	4.73	12,369	5.45	12,097	4.93	11,837	4.51	13,643	4.22
사회복지	110,607	52.05	119,176	52.47	130,983	53.4	145,727	55.49	179,642	55.56
보 건	5,135	2.42	5,622	2.48	6,730	2.74	7,240	2.76	7,742	2.39
농림해양수산	2,487	1.17	2,098	0.92	2,050	0.84	1,842	0.70	1,912	0.59
산업･중소기업	5,398	2.54	3,377	1.49	2,041	0.83	717	0.27	956	0.3
수송 및 교통	4,855	2.28	7,757	3.42	6,827	2.78	7,459	2.84	8,023	2.48
국토･지역개발	2,220	1.04	2,578	1.14	7,593	3.1	4,108	1.56	6,550	2.03
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	43,392	20.42	43,279	19.06	45,375	18.5	48,635	18.52	51,522	15.94

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2019회계연도 세출은 전년대비 60,702백만원 증가하였으며, 일반회계 세출규모 중 가장 비율이 놓은 것은 사회복지 분야 1,796억원(55.56%), 일반공공행정 분야 295억(9.14%) 등입니다. 2018년 대비 가장 증가율이 높은 국토·지역개발 분야는 수영구 먼물샘 공유센터 조성부지, 뉴딜사업 대상부지, 평생학습관, 육아종합지원센터 건립 등이 증가 요인입니다.

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모  비교

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	212,505,913	227,125,187	245,291,251	262,602,680	323,304,812
인구수(명)	179,795	179,324	179,996	176,246	176,148
주민 1인당 세출액	1,182	1,267	1,363	1,490	1,835

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모  비교

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	22,126	17,439	19,356	1,917	39,565
양성평등기금	365	51	58	7	417	2024.12.31
옥외광고발전기금	821	52	166	114	873	법정기금
평생학습관건립기금	3,864	-1,461	68	1,529	2,404	2023.12.31
지역발전사업기금	12,102	18,248	18,248	0	30,350	2021.08.31
사회복지기금	2,576	345	362	17	2,921	2023.05.31
식품진흥기금	288	50	87	37	338	법정기금
재난관리기금	2,109	154	367	214	2,263	법정기금

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
9,621	10,545	15,962	22,126	39,565

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2018년도 조성액 22,126백만원에 2019년도 조성액 19,356백만원을 더하고 사용액 1,917백만원을 공제하여 39,565백만원 입니다. 평생학습관 건립기금사용이 증가였으나, 일반회계에서 지역발전사업기금으로의 적립이 대폭 이루어지면서 회계연도말의 기금조성액이 17,439백만원 늘어나 2018년 대비 78.8% 크게 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		419,254	351,020	68,234	862,759	24,143	2.80 %
자치단체(a)		419,014	350,780	68,234	860,079	24,143	2.81 %
지방공공기관(b)	1	240	240	0	2,680	0	0.00 %
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.55 %	10.56 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	69.37 %	69.43 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.33 %	0.33 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.15 %	0.15 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	419,254	419,014	240	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	63,775	63,717	57	0	0	0
	세출결산액	351,020	350,780	240	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	44,241	44,241	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,144	1,144	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	511	511	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.80 %	2.81 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	20.03 %	20.48 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	자산	862,759	860,079	2,680	0	0	0
	부채	24,143	24,143	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	120,540	117,860	2,680	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	110,479	107,799	2,680	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(수영구청>분야별정보>예산/회계>회계방>재무제표)