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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	262,603	3,149	1.2%
일반운영비		969	0.37%
여 비		1,807	0.69%
업무추진비		278	0.11%
직무수행경비		72	0.03%
자산취득비		24	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	187,464	212,506	227,125	245,291	262,603
기본경비	2,429	2,531	2,728	2,933	3,149
비율	1.3%	1.19%	1.2%	1.2%	1.2%

기본경비 연도별 변화

☞ 일반운영비와 여비의 증가로 기본경비가 다소 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 수영구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,460m2가 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액된 내역이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

수영구 공공청사 보유 면적	수영구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,933	6,453	△2,460	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수영구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	262,603	45,068	17.16%
인건비		36,556	13.92%
직무수행경비		1,011	0.38%
포상금		1,595	0.61%
연금부담금 등		5,906	2.25%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	187,464	212,506	227,125	245,291	262,603
인건비(B)	38,853	40,399	40,531	42,118	45,068
인건비비율(B/A)	20.73%	19.01%	17.85%	17.17%	17.16%

인건비 연도별 변화

☞ 본봉인상 및 신규공무원 충원으로 작년대비 인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	262,603	330	0.13%
기관운영업무추진비 (203-01)		148	0.06%
시책추진업무추진비 (203-03)		182	0.07%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	187,464	212,506	227,125	245,291	262,603
업무추진비	321	327	304	338	330
비율	0.17%	0.15%	0.13%	0.14%	0.13%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임 1)

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				123
3.12.~3.13	청소분야 선진지 벤치마킹	일본	10	2
3.29.~3.30			8
3.13.~3.16	지역복지사업 업무 역량강화	일본	8	9
4.5.~4.13	선진교통문화체험 벤치마킹	오스트리아, 헝가리, 슬로바키아, 폴란드, 체코	3	10
4.9.~4.15	제5회 우수지방자치 국제포럼 참석	키르기스스탄, 가자흐스탄	2	7	단체장
4.4~4.12	직원 해외배낭여행	스웨덴,노르웨이,핀란드,덴마크	6	12
4.30.~5.12	직원 해외배낭여행	독일, 스위스, 프랑스	5	10
5.12.~5.21	직원 해외배낭여행	스페인	6	12
5.10.~5.18	선진예산제도 벤치마킹	스웨덴, 핀란드, 노르웨이	1	4
6.21.~6.29	규제개혁업무 역량강화	영국, 독일	1	4
9.3.~9.7	일자리 추진정책 벤치마킹	싱가포르	8	10
9.17.~9.21	선진옥외광고물 제도정책 벤치마킹	일본	1	2
10.11.~10.18	선진 지방세제도 벤치마킹	독일, 네델란드	1	1
10.17.~10.26	지자체 합동평가 우수 선진지 견학	영국,스위스, 프랑스, 이탈리아	6	20
11.5.~11.7	선진 방재시스템 벤치마킹	일본	20	20

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
262,603	458	0.17%	9	50,892

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	187,464	212,506	227,125	245,291	262,603
의회경비	408	434	426	422	458
의원 정수	8	8	8	8	9
세출대비 의회경비 비율	0.22%	0.20%	0.19%	0.17%	0.17%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,944	54,257	53,248	52,786	50,892

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수영구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	9	3,000

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
10.7.~10.12.	[목적] - 러시아의 소상공인 협동 운영 및 복지 분야 지원 우수사례를 수집하여 의정활동에 반영하고 구정의 발전 방향을 모색 [성과] - 러시아 현지 우수사례 수집, 해외 현지 방문시찰로 국제적 안목을 제고하여 세계화, 지방화에 능동적으로 대처할 수 있는 능력을 배양하였음	러시아	9(4)	27

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 수영구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
827	1,162	1,492	1,405	94.17%

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	680	704	759	760	827
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	979	931	1,061	1,122	1,162
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,440	1,322	1,398	1,476	1,405
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	97	89	94	99	94

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 시간선택임기제공무원 신규채용 및 기간제근로자의 공무직전환으로 인해 예산액이

증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수영구에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	33,134	6,971	21.04%
시설비 (401-01)	32,938	6,953	21.11%
감리비 (401-02)	167	13	7.91%
시설부대비 (401-03)	29	4	15.5%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	21,588	28,238	35,323	33,800	33,134
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	2,369	6,567	5,402	10,073	6,971
비율(B/A)	10.98%	23.26%	15.29%	29.80%	21.04%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한  반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은  일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수영구의 2018회계연도 금고 협력사업비는 없습니다.

〚붙임1〛

5-4. 업무추진비 집행현황

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위, 천원)

월별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		182,316
1월 6건 소계		3,944
1월	2018년도 적십자 특별회비 납부 등 4건	3,537
	티브로드와의 간담회 개최 등 2건	407
2월 42건 소계		12,525
2월	2018년 상반기 수영구 평생교육협의회 간담회 개최 등 4건	432
	수영구 지방보조금심의위원회 위원과의 간담회 개최 등 2건	374
	2018년 자연보호수영구협의회 자연보호의식확산 추진 간담회 등 10건	7,117
	설 명절맞이 현장근무자 노고 격려물품 구입 등 12건	2,321
	2018년 제1회 수영구 보육정책위원회 회의 등 14건	2,282
3월 38건 소계		14,172
3월	명예감사관 역량강화교육 등 8건	1,929
	구정설명회 운영 물품 구입 등 10건	8,543
	수영구 상공인회 활성화 및 회원 격려 등을 위한 간담회 등 5건	923
	제205회 임시회 안건 논의를 위한 간담회 등 6건	701
4월 50건 소계		13,765
4월	신규공무원 소양교육 및 구정투어 다과 구입 등 18건	9,681
	2017회계연도 결산검사용 사무용품 구입 등 19건	2,924
	마을건강센터사업 추진 관련 간담회 개최 등 13건	1,164
5월 44건 소계		22,125
5월	구-평생학습 기관 업무협약식 다과구입 등 9건	1,482
	2018 수영구 공무원노조 정기총회 개최 기념품 구입	1,992	단일건
	제18회 광안리 어방축제 자매결연방문단 환영 오찬 및 만찬	4,116	단일건
	제18회 광안리어방축제 자매결연지 방문단 기념품 구입	1,460	단일건
	자매결연지 업무교류 기념품 구입 등 15건	8,635
	2018년 가정 및 청소년의 달 기념 표창 수여식 다과 구입 등 10건	2,892
	‘끊고,줄이고,운동하자' 관련 유관기관 간담회 운영물품 구입 등 7건	1,549
6월 26건 소계		8,474
6월	지방선거 공보작업 격려 물품 구입 등 15건	6,215
	2018년 해수욕장 운영을 위한 협의회 간담회 개최 등 11건	2,260
7월 48건 소계		13,156
7월	도시재생지원센터 가압장 현장 근로자 격려용 음료 구입 등 6건	357
	하반기 명예감사관 활성화 추진 간담회 개최 등 5건	1,622
	2018년 상반기 퇴직자 기념품 구입	1,500	단일건
	2018년 상반기 퇴직공무원 격려간담회 등 12건	5,030
	“호국보훈의 달” 기념 보훈단체와의 간담회 개최 등 12건	2,485
	2018년 아동복지교사 대상 간담회 개최 등 12건	2,165
8월 31건 소계		8,593
8월	2018년 좌수영성 일원 재창조사업 중간보고회 음료구입 등 18건	5,448
	지역사회보장계획 수립 지역주민 욕구조사 추진 간담회 등 8건	1,383
	2018년 다문화가족 고국방문사업 항공권 전달식에 따른 다과 구입 등 5건	1,762
9월 28건 소계		8,190
9월	평생학습 어울림 행복콘서트 전시회 간담회 등 14건	5,040
	2018년 고령자 교통안전교육 관련 노인여가복지시설장 간담회 등 8건	1,158
	차 없는 문화의 거리 교통통제 협조 유관기관 격려 간담회 개최 등 6건	1,992
10월 33건 소계		10,715
10월	망미2동 복합주민센터 건립 주민설명회 다과구입 등 14건	6,267
	태풍 콩레이 광안해변로 피해복구 지원 격려 간담회 등 7건	1,953
	지역사회보장협의체 전국대회 및 우수지자체 선정 시상식 참석자 간담회 등 12건	2,495
11월 63건 소계		23,391
11월	수영구 평생학습박람회 홍보관 운영 다과 구입 등 10건	1,900
	제14회 부산불꽃축제 자매결연방문단 환영 만찬	2,550	단일건
	제14회 불꽃축제 청결활동 봉사단 간식구입 등 7건	3,005
	제14회 부산불꽃축제 자매결연 방문단 기념품 구입(카드결제)	1,140	단일건
	수영구청 구례군청 등산동호회 친선교류 간담회 개최	1,800	단일건
	제315회 25의용 향사 봉행에 따른 근조호화 구입 등 22건	7,581
	2018년 여름방학 환경일기 쓰기 시상식 다과 구입 등 21건	5,416
12월 122건 소계		43,265
12월	B-Con 그라운드 조성관련 현안사항 논의 간담회 등 12건	2,119
	2019년 구정방향 논의를 위한 간담회 개최	1,800	단일건
	2018년 구례군 초청 축구동호회 친선교류 간담회 개최	1,200	단일건
	2019년 주민자치 활성화 컨설팅 다과류 구입 등 13건	8,813
	2018년 하반기 퇴직자 격려품 구입	1,500	단일건
	감리서비스 이행을 위한 지역건축사와의 간담회 개최 등 17건	5,704
	수영구 지역사회보장협의체 실무협의체 간담회 등 22건	5,196
	2018년 연말연시 모범청소년 및 유공자 표창 수여식 다과 구입 등 21건	6,219
	치매안심센터 하반기 지역사회협의체 협력회의 개최 등 15건	4,398