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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 수영구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
368,096	338,212	0	7,002	22,883

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
229,549	267,026	303,985	330,022	368,096

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

☞ 최근 5년간 수영구의 세입규모는 연평균 10%씩 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 지난 2014년 2,295억원에서 2018년 3,681억원으로 약60%(1,386억원)증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015			2016			2017			2018
	금액	비중		금액	비중		금액	비중		금액	비중	금액	비중
합 계	212,867	100		248,381	100		284,465	100		305,384	100	338,212	100
지 방 세	27,623	12.98		31,336	12.62		33,410	11.74		35,095	11.49	38,501	11.38
세외수입	10,793	5.07		11,376	4.58		12,578	4.42		14,588	4.78	14,507	4.29
지방교부세	6,393	3.00		8,003	3.22		13,477	4.74		12,901	4.22	12,876	3.81
조정교부금･재정보전금	31,141	14.63		39,217	15.79		43,040	15.13		43,230	14.16	41,358	12.23
보 조 금	107,246	50.38		132,887	53.50		144,735	50.88		141,719	46.41	170,606	50.44
지 방 채	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	29,672	13.94		25,563	10.29		37,224	13.09		57,851	18.94	60,364	17.85

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2018회계연도 세입은 전년대비 32,828백만원 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 재원은 보조금 및 교부금 등입니다. 지방세는 전년대비 징수액이 3,406백만원 증가하였습니다. 이는 재산세가 개별주택가격, 공동주택가격의 상승 및  공시지가의 상승에 따른 과표증가와 공동주택 준공 및 입주로 인해 증가하였고, 전년대비 체납세에 대한 압류, 부동산 공매건수 증가 등 강력한 체납처분 실시로  세외수입 증가로 인한 것입니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	27,622,972	31,335,935	33,410,248	35,094,911	38,500,940
인구수(명)	178,480	179,795	179,324	179,996	176,246
주민1인당 지방세부담액	155	174	186	195	218

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
289,908	262,603	0	4,445	22,861

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
200,166	226,891	243,191	265,661	289,908

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 연평균 9%씩 꾸준히 증가세를 보이고 있으며

2014년 2,002억원에서 2018년 2,899억원으로 약 45%(897억원) 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	187,464	100	212,506	100	227,125	100	245,291	100	262,603	100
일반공공행정	14,112	7.53	8,319	3.91	8,528	3.75	14,974	6.10	15,490	5.90
공공질서･안전	3,881	2.07	11,193	5.27	12,381	5.45	8,017	3.27	4,707	1.79
교 육	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0.25
문화 및 관광	7,594	4.05	8,844	4.16	9,960	4.39	8,604	3.51	14,195	5.41
환경보호	9,570	5.11	10,055	4.73	12,369	5.45	12,097	4.93	11,837	4.51
사회복지	93,417	49.83	110,607	52.05	119,176	52.47	130,983	53.40	145,727	55.49
보 건	4,348	2.32	5,135	2.42	5,622	2.48	6,730	2.74	7,240	2.76
농림해양수산	1,879	1	2,487	1.17	2,098	0.92	2,050	0.84	1,842	0.70
산업･중소기업	1,615	0.86	5,398	2.54	3,377	1.49	2,041	0.83	717	0.27
수송 및 교통	7,633	4.07	4,855	2.28	7,757	3.42	6,827	2.78	7,459	2.84
국토･지역개발	1,892	1.01	2,220	1.04	2,578	1.14	7,593	3.10	4,108	1.56
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	41,523	22.15	43,392	20.42	43,279	19.06	45,375	18.50	48,635	18.52

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018회계연도 세출은 전년대비 17,312백만원 증가하였으며, 일반회계 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 분야 1,457억(55.49%), 일반공공행정 분야 155억(5.9%) 등입니다. 2017년 대비 지출 증가율이 가장 높은 문화및관광 분야는 사랑의 프러포즈 조형물 설치, 수영사적공원 북문지일원 정비, 야간경관조명 설치 및 수영구 도서관 건립 추진 등이 주 증가요인입니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	187,463,738	212,505,913	227,125,187	245,291,251	262,602,680
인구수(명)	178,480	179,795	179,324	179,996	176,246
주민 1인당 세출액	1,050	1,182	1,267	1,363	1,490

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	15,962	6,163	6,920	757	22,126
양성평등기금	314	52	56	4	365	2019.12.31
옥외광고발전기금	775	46	160	115	821	법정기금
평생학습관건립기금	4,283	△419	75	494	3,864	2023.12.31.
지역발전사업기금	6,000	6,102	6,102	0	12,102	2021.8.31.
사회복지기금	2,471	105	123	18	2,576	2023.5.31.
식품진흥기금	253	35	75	41	288	법정기금
재난관리기금	1,867	243	328	85	2,109	법정기금

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
9,046	9,621	10,545	15,962	22,126

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2017년도 조성액 15,962백만원에 2018년도 조성액 6,920백만원을 더하고 사용액 757백만원을

공제하여 22,126백만원입니다. 기금 조성에 비해 기금 사용의 최근 5년간 평균 증가율이

7.5% 높으며, 회계연도말의 기금조성액은 2017년부터 지역발전사업기금이 적립되면서

25.1% 크게 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의   지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		361,789	283,600	78,188	820,053	10,480	1.28 %
자치단체(a)	2/1	361,548	283,359	78,188	817,414	10,480	1.28 %
지방공공기관(b)	1	241	241	0	2,639	0	0.00 %
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.43 %	11.44 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	72.53 %	72.59 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.34 %	0.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.17 %	0.17 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	361,789	361,548	241	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	57,026	56,982	44	0	0	0
	세출결산액	283,600	283,359	241	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	41,360	41,360	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	960	960	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	489	489	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.28 %	1.28 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	9.35 %	9.57 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	820,053	817,414	2,639	0	0	0
	부채	10,480	10,480	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	112,140	109,501	2,639	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	102,931	100,292	2,639	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(수영구청>정보공개>회계방>제무제표)