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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	245,291	2,933	1.2%
일반운영비		918	0.37%
여 비		1,628	0.66%
업무추진비		287	0.11%
직무수행경비		74	0.03%
자산취득비		26	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	162,145	187,464	212,506	227,125	245,291
기본경비	2,252	2,429	2,531	2,728	2,933
비율	1.39%	1.3%	1.19%	1.2%	1.2%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비 중 일반운영비와 여비가 다소 증가하여 작년대비 다소 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 수영구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,457m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액된 내역이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

수영구 공공청사 보유 면적	수영구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,996	6,453	-2,457	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수영구의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	245,291	42,118	17.17%
인건비(101)		34,081	13.89%
직무수행경비(204)		982	0.4%
포상금(303)		1,499	0.61%
연금부담금 등 (304)		5,556	2.26%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	162,145	187,464	212,506	227,125	245,291
인건비(B)	35,475	38,853	40,399	40,531	42,118
인건비비율(B/A)	21.88%	20.73%	19.01%	17.85%	17.17%

인건비 연도별 변화

☞ 본봉인상 및 신규공무원 충원으로 작년대비 인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	245,291	338	0.14%
기관운영업무추진비 (203-01)		155	0.06%
시책추진업무추진비 (203-03)		183	0.07%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	162,145	187,464	212,506	227,125	245,291
업무추진비	315	321	327	304	338
비율	0.19%	0.17%	0.15%	0.13%	0.14%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임1)

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2. 19. ~ 2. 28.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	뉴질랜드,호주	1	3.5
2. 20. ~ 2. 25.	2016년도 조기집행 추진 우수부서 격려	베트남, 캄보디아	9	13
3. 2. ~ 3. 10.	지방의회 공무국외연수 수행	미국	3	8
3. 3. ~3. 12.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	미국,캐나다	5	16
3. 8. ~ 3. 10.	지역사회보장사업 추진 상급기관 평가 유공	일본	17	16	단체장
3. 15. ~ 3. 17.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	프랑스,스위스 이탈리아	1	3.5
3. 15. ~ 3. 17.	동복지허브화 추진 상급기관 유공	일본	10	9
3. 30. ~ 4. 7.	2016년도 부산광역시 교통행정분야 평가 최우수 기관 선정 유공직원 격려 및 벤치마킹	스페인	5	20
4. 9. ~ 4. 12.	2016년도 지역건설업체 지원 실적평가 우수기관 수상 유공 직원 격려 및 선진지 견학	일본	4	4
출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
5. 4. ~ 5. 6.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	일본	1	1
(1차) 5.24.~5.26. (2차) 5.31.~ 6.2.	청소분야 비교견학	일본	20	10
5. 28. ~ 6. 6.	직원해외배낭여행	프랑스 이탈리아 스위스	4	8
6. 7. ~ 6. 15.	규제개혁 업무역량 강화	스페인 이탈리아	1	2
6. 14. ~ 6. 22.	직원해외배낭여행	독일 오스트리아 헝가리,체코	5	10
6. 16. ~ 6. 24.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	동유럽	1	3
6. 29. ~ 7. 7.	선진예산제도 벤치마킹	네덜란드 독일, 스위스	1	4
7. 4. ~ 7. 13.	UN국제안전도시 해외사례 벤치마킹	캐나다	5	21	단체장
8. 3. ~ 8. 12.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	프랑스,스위스 이탈리아	1	3
9. 2. ~ 9. 13.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	동유럽	1	3.5
9. 3. ~ 9. 11.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	터키	1	3.5
9. 6. ~ 9. 15.	2016년 지방자치단체합동평가 우수직원 선진지 견학	독일, 체코 오스트리아 헝가리	11	43
9. 20. ~ 9. 30.	직원해외배낭여행	스페인,모로코 포르투칼	6	12
9. 22. ~ 10. 1.	직원해외배낭여행	미국,캐나다	5	10
10. 17. ~ 10. 27.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	인도	3	11	단체장
11. 23 ~ 12. 1.	안전한 보행환경 조성 사업 벤치마킹	네덜란드,덴마크 오스트리아	1	4
12. 15. ~ 12. 24.	직원해외배낭여행	영국	5	10
12. 18. ~ 12. 22.	선진옥외광고물 제도 정책 벤치마킹	홍콩,대만	1	2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
245,291	422	0.17%	8	52,786

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	162,145	187,464	212,506	227,125	245,291
의회경비	413	408	434	426	422
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.25%	0.22%	0.20%	0.19%	0.17%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,677	50,944	54,257	53,248	52,786

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
20	8	2,500

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2.15.~2.23.	[목적] · 유럽, 서부아시아의 지방자치제도와 관광자원 활용 우수사례 수집하여 의정활동에 반영하고 구정의 발전방향 모색 [성과] · 터키, 그리스의 관광자원을 활용하여 세계적인 관광지로 발전한 것을 보며 전통을 지키며 자연환경을 최대한 이용한 관광자원을 개발할 수 있도록 벤치마킹	터키 그리스	1(0)	2,500
3.2.~3.10.	[목적] · 미국 서부 지역자치 우수사례 및 정책 수집, 생활폐기물 처리 및 재생에너지 활용분야 시찰, 노인복지시설 방문 등 의정활동에 반영하여 구정의 발전방향 모색 [성과] · 미국의 신재생에너지 활용실태 및 생활폐기물 처리 벤치마킹 · 미국의 노인복지시설 방문으로 우리구 복지정책과 비교분석 및 우수사례 수집	미국	6(3)	15,000
10.18.~10.25.	[목적] · 동유럽의 관광분야 및 세계문화유산 등의 보존, 관리 실태 등 우수사례 수집하여 의정활동에 반영하고 구정의 발전방향 모색 [성과] · 동유럽의 관광정책 및 자연환경 보존, 관리 실태 등을 우리구에 적용하여 개선안이나 제안사항 벤치마킹	동유럽	1(0)	2,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 수영구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
760	245,291	1,122	0.46	1,476

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	676	680	704	759	760
세출결산액 (B)	162,145	187,464	212,506	227,125	245,291
맞춤형 복지비 (C)	972	979	931	1,061	1,122
비율(C/B)	0.6	0.52	0.44	0.47	0.46
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,438	1,440	1,322	1,398	1,476

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 출산축하 포인트 추가배정 및 의료실비 개인보험 가입에 따른 단체보험 적용 포인트

개인별 추가지급 증가로 맞춤형 복지비가 다소 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수영구에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	33,800	10,073	29.8
시설비 (401-01)	33,572	9,987	29.75
감리비 (401-02)	217	86	39,37
시설부대비 (401-03)	11	0	0
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	15,795	21,588	28,238	35,323	33,800
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,694	2,369	6,567	5,402	10,073
비율(B/A)	10.72%	10.98%	23.26%	15.29%	29.8%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 수영구 노인복지관 분관 및 장애인복지관 건립공사, 수영구 육아종합지원센터 건립공사 등 연말 공사비용이 증가하여 작년대비 연말지출 비율이 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 수영구의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ‘20.12.31.	360	360 (1회추경)	360	360 (‘17.3.31)
제2금고	농 협	‘17.01.01~ ‘20.12.31.	50	50 (1회추경)	50	50 (‘17.3.31)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
해 당 없 음

〚붙임1〛

		2018년 수영구 재정공시

5-4. 업무추진비 집행현황

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		183,072
1월	10건	2,191
	도시재생사업 추진을 위한 관계기관 간담회 등 6건	1,276
	2017년도 적십자 특별회비 납부 등 4건	915
2월	49건	10,941
	설대비 물가안정 합동대책회의 오찬간담회 등 5건	1,028
	도심권 보행전용거리 업무관련자 간담회 등 8건	1,540
	구청장 동방문 행사 물품구입 등 22건	2,961
	복지분야 우수시책 공유 및 자문을 위한 회의 등 14건	5,411
3월	37건	8,434
	수영구 sns서포터즈 발대식 및 간담회 등 18건	3,820
	어린이집 원장 지침교육에 따른 음료구입 등 7건	1,463
	수영구 우수납세자 시상식 다과 및 꽃구입 등 12건	3,151
4월	27건	8,045
	자매결연지 업무교류 기념품 구입 등 7건	1,552
	광안리어방축제 대비 관계자 간담회 등 12건	3,204
	개별주택가격 결정을 위한 부동산 가격공시위원회 개최에 따른 간담회 등 9건	3,647
5월	28건	13,237
	구정홍보를 위한 기자와의 간담회 등 8건	3,283
	자매결연지 업무교류 기념품 구입 등 8건	5,946
	광안리 어방축게 자매결연방문단 환영 간담회 등 12건	4,009
6월	50건	17,406
	현년도 징수율제고 방안마련을 위한 간담회 등 14건	2,367
	재난대응 안전부산훈련 자체평가 간담회 등 12건	2,833
	노점상 단속 등 관계자 격려 간담회 등 12건	6,546
	상반기 퇴직자 기념품구입	1,800	단일건
	새수영구보 발송 자원봉사자와의 간담회 등 11건	3,860
7월	25건	6,681
	UN국제도시 해외사례 벤치마킹 관련 기관방문 선물 구입 등 8건	3,624
	환경미화원과의 간담회 등 9건	2,038
	의료급여사업 유관기관 간담회 등 8건	1,019
월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
8월	42건	14,075
	조개잡이 체험행사 결과 토론 등을 위한 간담회 등 18건	3,645
	해수욕장 개장기간 교통질서계도 모범운전자회 지원	1,260	단일건
	정보공개 업무 개선을 위한 간담회 등 11건	6,530
	광안1,3동 지역사회보장협의체위원 간담회 등 12건	2,40
9월	40건	14,831
	재활용품 처리시설 근무자 격려 간담회 등 13건	6,494
	해수욕장 개장기간 교통질서 계도 모범운전자회 지원	1,176	단일건
	수영구 체육회 대의원 회의개최 간담회	1,000	단일건
	마을건강센터 활성화 간담회 등 14건	3,111
	수영동 복지통장 격려 간담회 등 11건	3,050
10월	48건	15,017
	주민참여예산위원회 참석위원 간담회 등 15건	6,780
	민방위대 창설기년 간담회 개최 등 15건	3,751
	동 사회복지담당자 대상 드림스타트 사업 설명회 등 18건	4,486
11월	49건	20,694
	토닥토닥 은빛동행 봉사자 격려 간담회 등 16건	3795
	수영구민 체육대회 행사 추진 격려 간담회	1,280	단일건
	구정홍보를 위한 기자와의 간담회 개최 등 14건	8342
	광안리 불꽃축제 자매결연방문단 환영 만찬 및 조찬	2,877	단일건
	불꽃축제 자매결연 방문단 기념품구입	1,140	단일건
	불꽃축제 청결활동 봉사단 간식구입 등 16건	3260
12월	129건	51,521
	수영구 지방보조금심의위원회 위원과의 간담회 등 19건	8480
	주민자치위원장협의회 격려 간담회 등 12건	10776
	작은도서관 관계자와의 간담회 등 24건	8632
	2018년 구정방향 논의를 위한 간담회	1,800	단일건
	시간선택임기제, 기간제근로자 및 사회복무요원 격려 간담회 등 24건	8305
	가정위탁아동 연말 격려품 구입 등 25건	6350
	다복동 사업관계자 노고격려 간담회 등 23건	5578
	2017년 하반기 퇴직자 기념품 구입	1,600	단일건

		2018년 수영구 재정공시