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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
330,022	305,384	0	7,355	17,283

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
203,235	229,549	267,026	303,985	330,022

▸ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금포함)

☞ 최근 5년간 수영구의 세입규모는 연평균 10%씩 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 지난 2013년 2,032억원에서 2017년 3300억원으로 약62%( 1,268억원)증가하였습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	191,668	100	212,867	100	248,381	100	284,465	100	305,384	100
지 방 세	25,987	13.56	27,623	12.98	31,336	12.62	33,410	11.74	35,095	11.49
세외수입	40,087	20.91	10,793	5.07	11,376	4.58	12,578	4.42	14,588	4.78
지방교부세	7,236	3.78	6,393	3.00	8,003	3.22	13,477	4.74	12,901	4.22
조정교부금 재정보전금	29,382	15.33	31,141	14.63	39,217	15.79	43,040	15.13	43,230	14.16
보 조 금	88,976	46.42	107,246	50.38	132,887	53.50	144,735	50.88	141,719	46.41
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	29,672	13.94	25,563	10.29	37,224	13.09	57,851	18.94

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2017회계연도는 전년대비 20,919백만원 증가하였으며, 가장 큰 재원은 보조금 및 교부금 등입니다. 세입재원 중 지방세는 전년대비 1,685백만원 증가하였습니다. 이는 재산세가 개별주택가격, 공동주택가격의 상승 및 공시지가의 상승에 따른 과표 증가와 대단지 공동주택 준공 및 입주로 인한 것입니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	25,987,012	27,622,972	31,335,935	33,410,248	35,094,911
인구수(명)	175,098	178,480	179,795	179,324	179,996
주민1인당 지방세부담액	148	155	174	186	195

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
265,661	245,291	-	4,440	15,929

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
170,157	200,166	226,891	243,191	265,661

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 연평균 9%씩 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 2013년 1,702억에서 2017년 2,657억으로 약 56%(955억원) 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	162,145	100	187,464	100	212,506	100	227,125	100	245,291	100
일반공공행정	9,955	6.14	14,112	7.53	8,319	3.91	8,528	3.75	14,974	6.10
공공질서･안전	1,237	0.76	3,881	2.07	11,193	5.27	12,381	5.45	8,017	3.27
교 육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화 및 관광	4,834	2.98	7,594	4.05	8,844	4.16	9,960	4.39	8,604	3.51
환경보호	8,170	5.04	9,570	5.11	10,055	4.73	12,369	5.45	12,097	4.93
사회복지	78,607	48.48	93,417	49.83	110,607	52.05	119,176	52.47	130,983	53.4
보 건	6,673	4.12	4,348	2.32	5,135	2.42	5,622	2.48	6,730	2.74
농림해양수산	2,324	1.43	1,879	1	2,487	1.17	2,098	0.92	2,050	0.84
산업･중소기업	2,258	1.39	1,615	0.86	5,398	2.54	3,377	1.49	2,041	0.83
수송 및 교통	8,406	5.18	7,633	4.07	4,855	2.28	7,757	3.42	6,827	2.78
국토･지역개발	1,609	0.99	1,892	1.01	2,220	1.04	2,578	1.14	7,593	3.1
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	38,072	23.48	41,523	22.15	43,392	20.42	43,279	19.06	45,375	18.5

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세출규모 중 가장 비율이 높은 것은 사회복지분야 1,310억(53.4%)입니다. 2016년 대비 가장 증가율이 높은 국토･지역개발 분야는 좌수영성 일원 재창조 사업, 복합커뮤니티 조성, 재생센터 조성사업, 체험형 어린이 물놀이터 조성사업 등이 주 증가요인입니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	162,145,143	187,463,738	212,505,913	227,125,187	245,291,251
인구수(명)	175,098	178,480	179,795	179,324	179,996
주민 1인당 세출액	926	1,050	1,182	1,267	1,363

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	존속기한
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	10,545	5,417	6,738	1,321	15,962
지역문화진흥기금	332	-332	5	337	0	2017.12.31.
양성평등기금	314	0	5	5	314	2019.12.31.
옥외광고정비기금	774	1	162	161	775	법정기금
평생학습관건립기금	4,977	-694	39	733	4,283	2023.12.31.
지역발전사업기금	0	6,000	6,000	0	6,000	2021. 8.31.
사회복지기금	2,341	129	163	34	2,470	2023. 5.31.
식품진흥기금	238	15	59	44	253	법정기금
재난관리기금	1,569	298	305	7	1,867	법정기금

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 존속기한 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기한

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
4,286	9,046	9,621	10,545	15,962

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2016년 10,545백만원에 2017년도 조성액 6,738백만원을 더하고 사용액 1,321백만원을 공제하여 15,962백만원입니다. 기금 사용 증가율이 약10% 높으나 회계연도말 기금조성액의 64.4%를 차지하는 평생학습관건립 기금과 지역발전사업기금의 사용이 적어 기금조성액은 평균적으로 38.9% 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		323,723	259,362	64,361	777,321	11,179	1.44 %
자치단체(a)	2/1	323,208	258,847	64,361	774,704	11,179	1.44 %
지방공공기관(b)	1	515	515	0	2,617	0	0.00 %
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.88 %	11.90 %	0	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	71.81 %	71.87 %	0	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.34 %	0.34 %	0	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.19 %	0.19 %	0	0	0	0
	세입결산액 계	323,723	323,208	515	0	0	0
	자체수입	53,557	53,509	48	0	0	0
	세출결산액 계	259,362	258,847	515	0	0	0
	인건비결산액	38,457	38,457	0	0	0	0
	행사관련경비	886	886	0	0	0	0
	업무추진비	500	500	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.44 %	1.44 %	0	0	0	0
	▪부채/환금자산	12.48 %	12.85 %	0	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0	0	0	0	0	0
	자산	777,321	774,704	2,617	0	0	0
	부채	11,179	11,179	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	89,597	86,980	2,617	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	81,587	78,970	2,617	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(정보공개>회계방>재무제표)