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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 수영구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
219,119	202,030	-	6,549	10,539

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
149,069	154,459	190,313	198,976	219,119

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, 비중:%)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	141,338	100	146,419	100	175,721	100	182,677	100	202,030	100
지 방 세	21,193	14.99	21,619	14.76	25,281	14.39	26,480	14.49	28,431	14.07
세외수입	23,126	16.36	16,642	11.37	9,307	5.30	9,109	4.99	9,129	4.52
지방교부세	4,200	2.97	4,200	2.87	4,200	2.39	4,200	2.30	2,300	1.14
조정교부금 등	25,026	17.71	26,028	17.78	27,517	15.66	29,299	16.04	31,089	15.39
보 조 금	67,793	47.97	77,930	53.22	97,267	55.35	105,939	57.99	116,858	57.84
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	12,149	6.91	7,649	4.19	14,223	7.04

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 수영구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
219,119	202,030	-	6,549	10,539

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
149,069	154,459	190,313	198,976	219,119

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, 비중:%)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	141,338	100	146,419	100	175,721	100	182,677	100	202,030	100
일반공공행정	13,591	9.62	8,653	5.91	13,768	7.84	8,581	4.70	8,137	4.03
공공질서 및 안전	1,223	0.86	1,214	0.83	2,884	1.64	5,746	3.14	2,485	1.23
교 육	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	3,924	2.78	6,045	4.13	3,549	2.02	4,323	2.37	4,669	2.31
환경보호	6,716	4.75	8,456	5.78	8,388	4.77	10,582	5.79	9,056	4.48
사회복지	62,622	44.31	70,624	48.23	90,955	51.76	94,076	51.50	113,483	56.17
보 건	4,492	3.18	3,899	2.66	3,876	2.21	4,814	2.63	5,104	2.53
농림해양수산	1,866	1.32	2,092	1.43	1,860	1.06	2,354	1.29	2,149	1.06
산업･중소기업	1,540	1.09	1,659	1.13	2,211	1.26	1,253	0.69	919	0.45
수송 및 교통	4,190	2.96	4,267	2.91	4,818	2.74	5,442	2.98	5,037	2.49
국토 및 지역개발	1,072	0.76	986	0.67	1,262	0.72	1,965	1.08	3,070	1.52
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	2,690	1.90	1,852	1.27	1,867	1.06	1,812	0.99	2,414	1.19
기 타	37,412	26.47	36,672	25.05	40,283	22.92	41,729	22.84	45,507	22.52

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 수영구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율(%)
세 입		248,860	256,769	261,388	266,291	270,690	1,303,998	2.10%
	자체수입	42,471	43,655	44,051	46,410	47,188	223,775	2.70%
	의존수입	178,521	185,580	188,783	190,474	193,138	936,496	2.00%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0%
	보전수입 등 및 내부거래	27,868	27,534	28,554	29,407	30,364	143,727	2.20%
세 출		248,860	256,769	261,388	266,291	270,690	1,303,998	2.10%
	경 상 지 출	60,991	61,277	62,559	63,958	65,140	313,925	1.70%
	사 업 수 요	187,869	195,492	198,829	202,333	205,550	990,073	2.30%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 수영구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율(%) (B-A)/A
합 계	198,734	219,831	21,098	10.62
수영구	198,734	219,119	20,385	9.30
출자‧출연기관	0	713	713	0.00

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(1개) : 재단법인 수영구장학재단