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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 수영구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
267,026	248,381	-	8,872	9,773

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년도 세입결산액은 전년 대비 370억(16%) 증가하였습니다.

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
170,250	188,793	203,235	229,549	267,026

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세입규모는 2011년 1702억원에서 2015년 2670억원으로 968억

(56.9%) 증가하였으며 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	157,966	100%	177,483	100%	191,668	100%	212,867	100%	248,381	100%
지 방 세	23,305	14.75%	25,435	14.33%	25,987	13.56%	27,623	12.98%	31,336	12.62%
세외수입	26,587	16.83%	41,506	23.39%	40,087	20.91%	10,793	5.07%	11,376	4.58%
지방교부세	6,312	4.00%	6,609	3.72%	7,236	3.78%	6,393	3.00%	8,003	3.22%
조정교부금･재정보전금	32,573	20.62%	28,418	16.01%	29,382	15.33%	31,141	14.63%	39,217	15.79%
보 조 금	69,188	43.80%	75,515	42.55%	88,976	46.42%	107,246	50.38%	132,887	53.50%
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	-	-	29,672	13.94%	25,563	10.29%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세 및 체납세 징수 노력으로 지방세 수입이 증가하였으며, 사회복지 및 일자리 사업 관련 국시비보조금이 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	23,305,397	25,434,795	25,987,012	27,662,972	31,335,935
인구수(명)	176,691	176,666	175,098	178,480	179,795
주민1인당 지방세부담액	132	144	148	155	174

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
226,891	212,506	0	4,612	9,773

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년도 세출결산액은 전년 대비 267억(13.3%) 증가하였습니다.

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
133,697	156,656	170,157	200,166	226,891

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 2011년 1,337억원에서 2015년 2269억원으로 932억원(69%) 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	127,020	100%	148,769	100%	162,145	100%	187,464	100%	212,506	100%
일반공공행정	8,371	6.59%	12,737	8.56%	9,955	6.14%	14,112	7.53%	8,319	3.31%
공공질서･안전	1,747	1.38%	1,527	1.03%	1,237	0.76%	3.881	2.07%	11,193	5.27%
교 육	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	2,258	1.78%	3,422	2.30%	4,834	2.98%	7,594	4.05%	8,844	4.16%
환경보호	6,415	5.05%	6,763	4.55%	8,170	5.04%	9,570	5.11%	10,055	4.73%
사회복지	61,282	48.25%	68,521	46.06%	78,607	48.48%	93,417	49.83%	110,607	52.05%
보 건	4,124	3.25%	5,979	4.02%	6,673	4.12%	4,348	2.32%	5,135	2.42%
농림해양수산	1,815	1.43%	1,927	1.30%	2,324	1.43%	1,879	1.00%	2,487	1.17%
산업･중소기업	896	0.71%	1,998	1.34%	2,258	1.39%	1,615	0.86%	5,398	2.54%
수송 및 교통	4,456	3.51%	5,876	3.95%	8,406	5.18%	7,633	4.07%	4,855	2.28%
국토･지역개발	1,967	1.55%	2,146	1.44%	1,609	0.99%	1,892	1.01%	2,220	1.04%
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	33,690	26.52%	37,873	25.46%	38,072	23.48%	41.523	22.15%	43,392	20.42%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 수영구 우수저류시설 설치 및 복개구조물보수 등으로 공공안전및질서 분야의 세출이 증가하였고, 사회복지분야의 세출의 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	127,019,713	148,769,201	162,145,143	187,463,738	212,505,913
인구수(명)	176,691	176,666	175,098	178,480	179,795
주민 1인당 세출액	719	842	926	1,050	1,182

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	15/2	266,745	226,610	40,135	705,677	11,064	1.6%
자치단체(a)	14/1	266,090	225,956	40,135	703,467	11,064	1.6%
지방공공기관(b)	1/1	854	854	-	2,210	-	-
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	1/1	200	200	-	-	-	-

수영구 지역통합  재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	13.4%	13.4%	-	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	75.8%	75.9%	-	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.3%	0.3%	-	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.2%	0.2%	-	-	-	-
	세입결산액 계	266,745	266,090	854	-	200	-
	자체수입	46,964	46,922	42	-	-	-
	세출결산액 계	226,610	225,956	854	-	200	-
	인건비결산액	35,615	35,615	-	-	-	-
	행사관련경비	729	729	-	-	-	-
	업무추진비	498	498	-	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.6%	1.6%	-	-	-	-
	▪부채/환금자산	18.65	19.3%	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	-	-	-	-	-	-
	자산	705,677	103.467	2,210	-	-	-
	부채	11,064	11,064	-	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	59,549	57,340	2,210	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	51,965	49,755	2,210	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	-	-	-	-	-	-

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.