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재정성과

9-1. 복식부기 재무제표

복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다.                                                                   (단위: 백만원)

구 분	2013년	2014년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	655,398	669,764	14,366	1,429,542
부채 총계	13,434	12,691	△743	24,474
비용 총계	158,805	175,605	16,800	328,931
수익 총계	167,740	186,327	18,587	344,488

‣ 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

수영구 홈페이지(http://www.suyeong.go.kr) / 정부3.0정보공개 / 회계방 / 재무보고서

9-2. 재정분석 결과

2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과입니다.

분 야 (분석지표)		수 영 구		동종단체 평균	전국 평균
		FY2012	FY2013
Ⅰ. 재정 건전성	1. 통합재정수지비율	-2.44%	3.13%	2.33%	2.19%
	2. 실질수지비율	14.99%	19.96%	12.59%	7.70%
	3. 경상수지비율	102.88%	108.33%	101.51%	71.51%
	4. 관리채무비율	0.26%	-	1.12%	13.32%
	5. 관리채무부담비율	0.72%	-	3.55%	33.79%
	6. 관리채무상환비율	0.11%	0.02%	0.50%	4.93%
	7. 현금창출자산대비 부채비율	33.67%	29.94%	26.43%	67.37%
	8. 공기업부채비율	-	-	-	64.72%
	9. 총자본대비 영업이익률	-	-	-	-0.54%
Ⅱ. 재정 효율성	10. 자체세입비율	17.96%	16.84%	21.89%	26.35%
	10-1. 자체세입증감률	6.71%	1.22%	3.62%	0.65%
	11. 민간이전경비비율	17.39%	10.60%	18.21%	8.37%
	11-1. 민간이전경비 증감률	23.29%	-34.32%	28.93%	9.86%
	12. 출연․출자금비율	-	0.59%	1.15%	2.66%
	12-1. 출연·출자금 증감률	97.40%	45503.82%	5298.76%	8.94%
	13. 의무지출비율	84.12%	82.46%	83.04%	60.72%
	13-1. 의무지출 증감률	18.42%	5.63%	13.32%	9.62%
	14. 자본시설유지관리비 비율	8.70%	8.84%	6.14%	5.21%
	14-1. 자본시설유지관리비 증감률	1.80%	16.57%	10.59%	12.02%
	15. 자본시설지출비율	22.28%	15.98%	15.87%	21.09%
	15-1. 자본시설지출 증감률	75.35%	-21.44%	6.68%	3.34%
Ⅲ. 재정 운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도	1.0043	1.0069	1.0006	1.0049
	17. 지방세체납액 축소 노력도	-0.2753	-0.1248	-0.3203	-0.2642
	18. 경상세외수입 확충 노력도	0.9732	0.9765	1.0296	1.0619
	19. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.2222	-0.3698	-0.0856	-0.1183
	20. 탄력세율 적용 노력도	0.9871	0.9867	0.9866	0.9981
	21. 인건비 절감 노력도	0.0043	0.0511	0.0633	0.0061
	22. 지방의회경비 절감 노력도	0.3935	0.3235	0.1269	0.1175
	23. 업무추진비 절감 노력도	0.2024	0.2381	0.2626	0.2073
	24. 행사축제경비 절감 노력도	-0.0387	0.5264	-0.0914	0.0153
	25. 민간이전경비 절감 노력도	-0.0506	0.3905	-0.1662	-0.0248

‣ 2014회계연도 재정운영에 대한 2015년 재정분석 결과는 결과확정 후 별도 수시공시 할 예정입니다.

우수사례 및 관련지표

□ 실질수지비율 (Ⅰ-2.) : 19.96%

‣ 지표 값이 전년도 14.99%보다 높아졌으며, 동종단체의 3/4 수준을 상회할 정도로

양호합니다.

‣ 재정사업의 계획성 있는 추진, 예산편성의 합리화, 대규모 사업의 집중관리를 통한

이월사업 최소화 등의 노력들이 지표 값에 긍정적으로 영향을 미쳤습니다.

‣ 상·하반기 재정집행을 균형 있게 추진하여 관행적으로 하반기에 예산이 집중되는

현상을 사전에 방지하였고, 이에 따라 이월사업을 최소 수준으로 관리할 수 있어

실질수지비율을 높일 수 있었습니다.

□ 민간이전경비비율 (Ⅱ-11.) : 10.60%

‣ 지표 값이 동종단체의 1/4 수준 보다 상당정도 하회하였으며, 관련 경비의 증감률은

-34.32%로 대폭 개선되었습니다.

‣ 재정경직성과 비효율성 쟁점을 발생시킬 수 있는 민간이전 경비에 대해 타당성 검토

와 집행관리를 엄격히 실시하였습니다.

‣ 영유아보육료를 민간경상보조에서 사회보장수혜금으로 관련 회계를 변경한 것도

지표 개선에 영향을 미쳤습니다.

□ 지방의회경비 절감 노력도 (Ⅲ-22.) : 0.3235

‣ 지표 값이 전년도(0.3935)와 유사하지만 동종단체의 3/4 수준 보다는 상당정도

상회하여 양호합니다.

‣ 불필요한 경비에 대한 의회의 자발적 노력과 기관업무추진비를 행정자치부의 기준액

보다 낮은 수준에서 예산을 편성하였습니다.

‣ 의회경비는 예산을 편성하는 단계에서 전년대비 10% 감축 배정하였습니다.

미흡사례

□ 현금창출자산대비 부채비율 (Ⅰ-7.) : 29.94%

‣ 지표 값이 전년도(33.67%)보다는 개선되었지만 동종단체의 3/4 수준에 근사하고

있어 잠재적인 부채 부담이 지속되고 있습니다.

‣ 장기근속자가 많아 퇴직충당금 부담이 증대되고 있으며, 무기계약근로자 역시 장기

근속 경향이 있어 조직구성원의 고령화 및 정체 현상이 진행되고 있습니다.

□ 자체세입비율 (Ⅱ-10.) : 16.84%

‣ 자체세입비율이 동종단체 1/4 수준이며 전년도(17.96%)보다 약간 낮아졌습니다.

‣ 주거단지 중심으로 도시가 형성되어 있으며, 재개발 수요는 많지만 아직 본격적으로

추진되지는 않았습니다.

‣ 대규모 사업장의 유입이 없으며, 인구 증가와 같은 도시유동성이 활성화되어 있지

않아 잠재세입기반 자체가 구조적으로 취약한 상태입니다.

□ 자본시설유지관리비 비율 (Ⅱ-14.) : 8.84%

‣ 지표 값이 동종단체의 3/4 수준을 상회하였으며 전년도(8.70%)보다 높아졌습니다.

‣ 도시기반이 완료된 상태가 지속되고 있는 전형적인 주거 밀집지역이기 때문에 자본

시설 관리 지출경비가 구조적으로 높은 상태가 지속되고 있습니다.

‣ 일반유형자산수선유지비(건축·구조물)과 주민편의시설 수선유지비가 증가하여 지표

값에 영향을 미치고 있습니다. 또한 보건소 신청사 건립에 따른 전기요금 증가 역시

지표 값에 부정적으로 작용하였습니다.

개선사항

‣ 자체세입기반이 구조적으로 취약한 상태를 획기적으로 개선하기 위한 전략적인 도시

개발 추진이 필요합니다. 재개발 수요가 지속되고 있지만 계획대로 추진되지 못하는

원인들을 면밀히 분석하여 도시 활성화를 위한 전략적 접근을 모색할 필요가 있습니

다.

‣ 경직적인 재정구조가 불가피하게 형성된 경향이 있지만, 현재와 같은 상태가 지속되

는 것은 재정건전성 측면에서 불리한 상황이 심화될 위험이 있습니다.

‣ 중장기적인 인력운영계획을 수립하여 인건비 관리와 노동생산성 제고를 위한 노력을

강화하고, 도시기반 시설의 비용-효과적인 유지관리 방안을 보다 적극적으로 모색할

필요가 있습니다.

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입-지출 및 순융자)/통합재정규모×100	↑	비율 높을수록 재정운영 건전성 우수
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율 높을수록 재정 안정성 우수
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율 높을수록 재정 건전성 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율 낮을수록 재무구조 건전
5. 관리채무부담비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반재원 × 100	↓	비율 낮을수록 재무구조 건전
6. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/미래4년 경상일반재원의 평균수입액 × 100	↓	비율 높을수록 미래채무상환 압박가중
7. 현금창출자산대비 부채비율	부채총계/현금창출자산 × 100	↓	비율 낮을수록 채무부담 능력 높은 것으로 판단
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단
9. 총자본대비 영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율 높을수록 영업실적 우수, 재정안정성 높은 것으로 판단
10. 자체세입비율(증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성 높음
11. 민간이전경비비율(증감률)	민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율 높을수록 재정운영 탄력성, 유연성 떨어짐
12. 출연․출자금비율(증감률)	출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율 높을수록 재정부담 높음
13. 의무지출비율(증감률)	의무지출/세출결산액 × 100	↓	비율 높을수록 재정운영 탄력성, 유연성 낮음
14. 자본시설유지관리비 비율 (증감률)	자본시설유지비용/유형고정자산 × 100	↓	비율 높을수록 자산관리 비효율적인 것으로 판단
15. 자본시설지출비율(증감률)	시설비지출액/정책사업비 × 100	↑	비율 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자 높은 것으로 판단
16. 지방세징수율 제고 노력도	2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율	↑	비율 높을수록 징수노력 높은 것을 의미
17. 지방세체납액 축소 노력도	2012년도 말 지방세 체납누계액/2011년도 말 지방세 체납누계액	↑	체납액 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소노력 높은 것을 의미
18. 경상세외수입 확충 노력도	2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균 징수액/2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준 높은 것을 의미
19. 세외수입체납액 축소노력도	1-(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액)	↑	체납액 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력 높은 것을 의미
20. 탄력세율 적용 노력도	2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액	↑	지방세 추가 확보할수록 세입확충 노력 높은 것을 의미
21. 인건비 절감 노력도	1-(인건비 결산액/총액인건비 기준액)	↑	총액인건비 기준액 보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력 높음
22. 지방의회경비 절감 노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값 클수록 의회경비 절감노력 높음
23. 업무추진비 절감 노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값 클수록 업무추진비 절감노력 높음
24. 행사축제경비 절감 노력도	1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율)	↑	행사·축제경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력 높은 것으로 판단
25. 민간이전경비 절감 노력도	1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율)	↑	민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력 높은 것으로 판단

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조 제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터

재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

수영구 해당사항 없습니다.

9-4. 지방세 지출현황

지방세 지출현황

지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당

회계연도의 추정금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방

자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출함. (지방세특례제한법 제5조)

2014년도 수영구의 지방세 지출현황입니다.                      (단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
비과세･감면액 (A)		4,705	6,643	7,229	7,350	7,813
	비과세	4,388	5,217	5,558	5,600	5,839
	감 면	317	1,426	1,671	1,750	1,974
지방세 징수액 (B)		12,265	23,305	25,435	25,987	27,623
비과세･감면율 (A/A+B)		27.72%	22.18%	22.13%	22.05%	22.05%

기능별 현황                                            (단위 : 백만원, %)

분 야	2013년도(A)		2014년도(B)		증감(C=B-A)
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	7,350	100%	7,813	100%	463	6.30%
일반공공행정	4,529	61.63%	4,725	60.48%	196	4.32%
공공질서 및 안전	-	-		-		-
교육	356	4.84%	368	4.71%	12	3.53%
문화 및 관광	761	10.35%	802	10.26%	41	5.40%
환경보호	-	-	-	-	-	-
사회복지	326	4.43%	305	3.91%	△21	△6.31%
보건	253	3.44%	275	3.52%	22	8.81%
농림해양수산	11	0.15%	14	0.18%	3	24.76%
산업･중소기업	10	0.13%	168	2.15%	158	1625.97%
수송 및 교통						513.07%
국토 및 지역개발	27	0.36%	30	0.38%	3	9.95%
과학기술	-	-	-	-	-	-
국가	1,007	13.71%	1,054	13.48%	47	4.59%
외국	20	0.27%	20	0.26%	-	2.37%
기타	50	0.69%	52	0.67%	2	3.12%

세목별 비과세･감면 현황 (2014년도 결산기준)                   (단위 : 백만원)

구 분		합계	지방세법	지방세특례제한법	감면조례	조세특례제한법	기타
합 계		7,813	5,839	1,918	8	48
보통세	등록면허세	198	27	124	-	47
	주 민 세	195	148	45	2	-
	재 산 세	7,420	5,664	1,749	6	1

9-5 성인지 예산현황

성인지 예산

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로

예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성

평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를

조정하여 예산을 편성하는 방법

2014년 수영구의 성인지예산 대상사업, 소요예산입니다.         (단위: 건, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	17건	5,285
성별영향분석평가사업	15건	5,245
자치단체 특화사업	2건	40

▸ 2014년 당초예산 기준

2014년 성인지예산 세부내역                                  (단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산액	구 분
계	17건	5,285
총무과	정보화 마인드 확산	34	자치단체특화사업
총무과	생활체육교실 운영	18	성별영향분석평가사업
총무과	평생학습 도시조성 업무추진	125	성별영향분석평가사업
문화공보과	수영문화원 육성 지원	88	성별영향분석평가사업
주민생활지원과	국민기초생활보장수급자 자활근로사업지원	1,592	성별영향분석평가사업
복지서비스과	청소년 문화존 사업	30	성별영향분석평가사업
복지서비스과	지역아동센터 운영지원	128	성별영향분석평가사업
복지서비스과	노인돌봄서비스사업	643	성별영향분석평가사업
복지서비스과	장애인복지일자리지원	100	성별영향분석평가사업
청소행정과	공중화장실 개선사업	249	성별영향분석평가사업
환경위생과	환경보호	6	자치단체특화사업
지역경제과	공공근로사업	639	성별영향분석평가사업
안전관리과	재난관리 민간협력 활성화	18	성별영향분석평가사업
건설과	가로등 보안등 유지관리	1,343	성별영향분석평가사업
보건소	노인의치(틀니)사업	170	성별영향분석평가사업
보건소	국가결핵예방사업	75	성별영향분석평가사업
도서관	교양·교육강좌 운영	27	성별영향분석평가사업

9-6 성인지 결산현황(시범)

성인지 결산

성인지예산이 여성과 남성의 예산수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤

역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도

- 일례로 여성 취업지원사업의 경우 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등효과

를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법

2014년 수영구의 성인지결산 대상사업의 집행실적입니다.        (단위: 백만원)

구 분	예 산 현 액	집 행 액	집행률(%)
총 계	5,355	5,034	94.02%
성별영향분석평가사업	5,298	4,999	94.36%
자치단체 특화사업	57	35	62.28%

▸ 2014년 성인지결산 기준

2014년 성인지결산 세부내역                                  (단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산액	집행액	구 분
계	17건	5,355	5,034
총무과	정보화 마인드 확산	31	29	자치단체특화사업
총무과	생활체육교실 운영	18	18	성별영향분석평가사업
총무과	평생학습 도시조성 업무추진	104	99	성별영향분석평가사업
문화공보과	수영문화원 육성 지원	88	88	성별영향분석평가사업
주민생활지원과	국민기초생활보장수급자 자활근로사업지원	1,486	1,259	성별영향분석평가사업
복지서비스과	청소년 문화존 사업	30	30	성별영향분석평가사업
복지서비스과	지역아동센터 운영지원	134	134	성별영향분석평가사업
복지서비스과	노인돌봄서비스사업	709	700	성별영향분석평가사업
복지서비스과	장애인복지일자리지원	104	102	성별영향분석평가사업
청소행정과	공중화장실 개선사업	249	236	성별영향분석평가사업
환경위생과	환경보호	26	6	자치단체특화사업
지역경제과	공공근로사업	639	639	성별영향분석평가사업
안전관리과	재난관리 민간협력 활성화	16	14	성별영향분석평가사업
건설과	가로등 보안등 유지관리	1,438	1,397	성별영향분석평가사업
보건소	노인의치(틀니)사업	170	170	성별영향분석평가사업
보건소	국가결핵예방사업	86	86	성별영향분석평가사업
도서관	교양·교육강좌 운영	27	27	성별영향분석평가사업

9-7. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도

주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도

▷ 참여범위 : 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등

▷ 참여방법 : 신청서를 작성하여 방문, 팩스, 우편 등으로 참여

(신청서는 동 주민센터, 구청 기획감사실에 비치)

수영구는 모델 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모 델
181,780	891	3

▸ 2014년 당초예산 기준

2014년 주민참여예산 세부내역                             (단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산액	비 고
계	11건	891
총무과	광안4동 무지개빛 호암골 명품 벽화거리 조성	7	2015 마을공동체 사업심사 시 선정조건
총무과	평생학습 프로그램 ‘로봇창의교실’수업 개설	2
총무과 (지역경제과)	배산 연제구·수영구 경계지역 체육시설 및 환경정비	40
청소행정과	무단투기 방지 CCTV 설치 (광안해변로425-14, 민락동)	2
청소행정과	민락동 수변공원 내 모바일화장실 설치 및 기존 화장실 위치안내판 설치	14
지역경제과	망미1동 삼성아파트 주변 테니스장 밑 흙먼지 털이기 설치	10	시 재배정사업비 활용 예정
교통행정과	광안동 공동주차장 조성	800
안전관리과	방범용 CCTV 설치 (구락로123번길, 망미2동)	5
건설과	주거지주차장 뒤편 안전휀스 설치	7
건설과	지면과 하수구 연결 배수구 신설	2
건설과	수영구 표지판 이설(광남로 273, 민락동)	2

표준모델

구 분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙 운영계획 위원회 지원 기타 부칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등) 제11조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) 제15조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙) 부 칙

9-8. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보

행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보

2014년 수영구에서 추진한 행사·축제 현황입니다.              (단위 : 백만원)

행사·축제명	개최기간	주요내용	원 가 정 보
			총원가 (A)	사업 수익(B)	순원가 (C)=(A)-(B)
제14회 광안리어방축제	6.20.~6.22.	어방그물끌기 등 축제행사	448,228	139,000	309,228
해양레포츠 대회	6.21.~10.12.	윈드서핑대회 및 드래곤보트대회	23,950	-	23,950
제11회 광대연극제	8.15.~8.17.	야외연극공연 등 다양한 부대행사	22,500	-	22,500
수영전통달집놀이	2.14.	전통민속공연 및 달맞이 행사	12,944	-	12,944
광안리 전국 B-BOY경연대회	7.26.~7.27.	경연대회	13,500	-	13,500
테마음악회	7.11.~12.4.	다양한 장르의 음악회	32,001	-	32,001
차 없는 거리 문화행사	7.5.~8.31.	문화공연,체험,전시	24,400	-	24,400
수영구 합창단 정기연주회	12.10.	합창 콘서트	10,487	-	10,487
조개잡이 체험행사	8.16.	조개줍기 체험	12,462	-	12,462
수영구청장배 생활체육대회	9.21.	동호인 체육대회	18,000	-	18,000
수영구민체육대회	11.9.	동별대항 체육대회	54,970	-	54,970
광안리 새해맞이 행사	2015.1.1.	새해맞이 공연 및 떡국 나눔 행사 등	11,839	-	11,839

▸ 대상사업 : 광역 5천만원 이상, 기초 1천만원 이상

	제14회 광안리어방축제

	○사업목적 :	축제를 통한 지역경제 활성화
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 6. 20. ~ 2014. 6. 22. (3일) / 2001 / 연1회
	○사업내용 :	어방 그물끌기, 진두어화 등 38개 종목
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타(○)
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / 수영구 축제 추진위원회
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승·보존·홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	448,740 (국비 89,000, 시도비 50,000, 시군구비 309,740)	381,028
집 행 액	448,228 (국비 89,000, 시도비 50,000, 시군구비 309,228)	381,028
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			448,228	29,228	419,000	계		139,0000	309,228
인건비			0	0	0	보조금	국비	89,000
운영비	행사직접비	소 계	396,416	0	396,416
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	50,000
		보험료	2,124	0	2,124
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	394,293	0	394,293
	대외홍보비	홍보및광고비	49,311	26,728	22,584
	시설장비비	소계	2,500	2,500	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	2,500	2,500	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○
	○ 지역 ○ 기타	경 :	제 파급효과 : 22,000,000 천원 방문객수 96만명 (제14회 광안리어방축제 축제평가보고서)				○ 지역 ○ 기타	경 :	제 파급효과 : 22,000,000 천원 방문객수 96만명 (제14회 광안리어방축제 축제평가보고서)

- 2 -

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	해양레포츠 대회

	○사업목적 :	해양레포츠 저변확대를 위한 수영구청장배 전국윈드서핑대회 개최 및 국제드래곤보트 대회 지원
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 6. 21. ~ 2014. 10. 12. (114일) / 2012 / 연2회
	○사업내용 :	수영구청장배 전국윈드서핑대회 -광안리해수욕장에서 선수 200명 경기(주체 부산광역시 윈드서핑연합회) 국제드래곤보트대회 - 수영강 APEC나루공원에서 세계10개국 약 1,000명 참여(주체 부산드래곤보트협회)
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / 부산광역시 윈드서핑연합회 외 1개 단체
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	24,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 24,000)	24,000
집 행 액	23,950 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 23,950)	23,967
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			23,950	0	23,950	계		0	23,950
인건비			1,080	0	1,080	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	5,696	0	5,696
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	5,696	0	5,696
	대외홍보비	홍보및광고비	9,474	0	9,474
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	7,700	0	7,700
		외빈초청여비	1,750	0	1,750	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	5,950	0	5,950
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	방문객수 : 2,000여명 국제대회 지원으로 해양레저도시 홍보효과 거양 및 관광수요 창출				○ 기타	:	방문객수 : 2,000여명 국제대회 지원으로 해양레저도시 홍보효과 거양 및 관광수요 창출

- 2 -

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	제11회 광대연극제

	○사업목적 :	광안리를 찾는 관광객에게 밤바다에서 펼쳐지는 연극문화 향유 기회를 제공
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 8. 15. ~ 2014. 8. 17. (3일) / 2004 / 연1회
	○사업내용 :	개최기간 : 2014. 8. 15.(금) ~ 8. 17.(일) 소극장 공연 : 8. 7. ~ 8. 25. 장 소 : 만남의 광장 및 광안리해변로, 관내 소극장 □ 내 용 ▷ 야외 연극공연(9개 작품), 소극장 공연(1개 작품) ▷ 가면퍼레이드, 가면전시회, 마임퍼포먼스, 포토존 등 다양한 부대행사
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / 광대연극제 운영위원회
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	22,500 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 22,500)	22,500
집 행 액	22,500 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 22,500)	22,500
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			22,500	0	22,500	계		0	22,500
인건비			2,500	0	2,500	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	3,000	0	3,000
	시설장비비	소계	9,500	0	9,500		기타수익	0
		행사관련시설비	8,500	0	8,500
		임차료	1,000	0	1,000
	참가자보상비	소계	7,500	0	7,500
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	7,500	0	7,500
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	방문객수 : 5,000여명 광안리를 찾는 관광객에게 밤바다에서 펼쳐지는 연극문화 향유 기회를 제공				○ 기타	:	방문객수 : 5,000여명 광안리를 찾는 관광객에게 밤바다에서 펼쳐지는 연극문화 향유 기회를 제공

- 3 -

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	수영전통달집놀이

	○사업목적 :	2014년 갑오년 정월대보름을 맞이하여 우리 고장의 대표 세시풍속인 달집놀이를 통해 송액영복을 축원하고 구민화합의 축제 한마당을 마련
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 2. 14. (1일) / 1997 / 연1회
	○사업내용 :	일 시 : 2014. 2. 14.(금) 15:00 ~ 18:30 ▷ 달집점화 18:00 장 소 : 광안리해수욕장 일원 참 석 : 초청내빈, 일반시민 등 2만여 명 행사내용 : 시민참여행사, 전통민속공연, 달맞이 행사(달집태우기),식후공연 달집규모 : 높이 18m, 둘레 50m, 투입 재료 물량 60여톤
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타(○)
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / (사)수영고적민속예술보존협회
	○행사축제 구분 :		행사( ) 축제(○)
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	13,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,000)	13,000
집 행 액	12,944 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,944)	13,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(33 %*)	(67 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			12,944	4,294	8,650	계		0	12,944
인건비			2,800	0	2,800	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	5,385	2,135	3,250
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	850	0	850
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	1,795	1,795	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	2,740	340	2,400
	대외홍보비	홍보및광고비	1,159	1,159	0
	시설장비비	소계	500	500	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	500	500	0
	참가자보상비	소계	3,100	500	2,600
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	3,100	500	2,600
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	○ 고장의 대표 세시풍속인 달집놀이를 통해 송액영복을 축원하고 구민화합의 축제 한마당 마련				○ 기타	:	○ 고장의 대표 세시풍속인 달집놀이를 통해 송액영복을 축원하고 구민화합의 축제 한마당 마련

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 전국 B-BOY 경연대회

	○사업목적 :	차 없는 문화의 거리 내 「제2회 B-BOY 경연대회」를 개최하여 광안리를 찾는 관광객에게 색다른 볼거리를 제공하고 젊은 축제의 열정을 표현하는 공간으로 거듭나고자 함.
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 7. 26. ~ 2014. 7. 27. (2일) / 2014 / 연1회
	○사업내용 :	일 시 : 2014. 7. 26.(토) ~ 7. 27.(일) 19:30 ~ 24:00 「차 없는 문화의 거리」내 테마 공연 장 소 : 광안리해변 비치비키니 앞 공연장 ▷ 쪽빛마당 주요내용 : 전국 유명 B-BOY들의 경연대회 참 가 팀 : 총 150여개 팀(예상인원) - 7.26(토) 참가팀 : 90여개 팀(3:3 프리스타일 배틀) - 7.27(일) 참가팀 : 60여개 팀(2:2 비보이 배틀)
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	13,500 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,500)	0
집 행 액	13,500 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,500)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			13,500	13,500	0	계		0	13,500
인건비			5,850	5,850	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,800	1,800	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,800	1,800	0
	대외홍보비	홍보및광고비	720	720	0
	시설장비비	소계	2,520	2,520	0		기타수익	0
		행사관련시설비	2,520	2,520	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	2,610	2,610	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	2,610	2,610	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	광안리를 찾는 관광객에게 색다른 볼거리를 제공 하고 젊은 축제의 열정을 표현하는 공간으로 거듭남				○ 기타	:	광안리를 찾는 관광객에게 색다른 볼거리를 제공 하고 젊은 축제의 열정을 표현하는 공간으로 거듭남

- 5 -

□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	테마음악회

	○사업목적 :	다양한 주제의 음악회를 통하여 수준 있는 문화 향유 기회 제공
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 7. 11. ~ 2014. 12. 4. (147일) / 2011 / 연10회
	○사업내용 :	동호인밴드 페스티벌, 뮤지컬 갈라쇼, 퓨전국악공연 등 다양한 주제의 음악회 개최
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	32,005 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 32,005)	35,000
집 행 액	32,001 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 32,001)	35,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			32,001	32,001	0	계		0	32,001
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	30,235	30,235	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	30,235	30,235	0
	대외홍보비	홍보및광고비	266	266	0
	시설장비비	소계	1,500	1,500	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	1,500	1,500	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	구민 문화 향유 기회 제공				○ 기타	:	구민 문화 향유 기회 제공

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	차 없는 거리 문화행사

	○사업목적 :	다양한 장르의 문화공연 및 체험.전시에 의한 「차 없는 문화의 거리」로 관광객에게 볼거리, 즐길 거리 등 문화혜택을제공하여 다시 찾는 부산, 다시 찾는 광안리로 조성
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 7. 5. ~ 2014. 8. 31. (58일) / 2007 / 연18회
	○사업내용 :	기 간 : 2014. 7. 5. ~ 8. 31. ▷ 총18회, 토.일 21:00 ~ 익일 01:00 장 소 : 광안리해변로 (언양삼거리 ~ 만남의 광장 구간) 주요내용 : 기획/초청공연, 동호인 자율공연 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주 /수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	24,400 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 24,400)	35,187
집 행 액	24,400 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 24,400)	35,187
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			24,400	24,400	0	계		0	24,400
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	4,390	4,390	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	4,390	4,390	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	1,310	1,310	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	1,310	1,310	0
	참가자보상비	소계	18,700	18,700	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	18,700	18,700	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	다양한 장르의 문화공연 및 체험 전시에 의한 「차없는 문화의 거리」로 관광객에게 볼거리, 즐길거리 등 문화혜택을 제공하여 다시 찾는 부산, 다시 찾는 광안리로 조성				○ 기타	:	다양한 장르의 문화공연 및 체험 전시에 의한 「차없는 문화의 거리」로 관광객에게 볼거리, 즐길거리 등 문화혜택을 제공하여 다시 찾는 부산, 다시 찾는 광안리로 조성

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	수영구 합창단 정기연주회

	○사업목적 :	여성합창단과 소년소녀합창단이 1년 동안 갈고 닦은 실력을 발휘한 정기연주회를 개최함으로써 합창단 운영 활성화 및 구민들에게 생활 속 다양한 문화 향유의 기회를 제공하고자 함
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 12. 10. (1일) / 2014 / 연1회
	○사업내용 :	부 제 : 꿈 일 시 : 2014. 12. 10.(수) 19:30 장 소 : KBS 부산홀 내 용 : □꿈□을 주제로 한 콘서트 형식의 합창
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	10,500 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,500)	0
집 행 액	10,487 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,487)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			10,487	10,487	0	계		0	10,487
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	400	400	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	400	400	0
	대외홍보비	홍보및광고비	2,950	2,950	0
	시설장비비	소계	4,037	4,037	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	4,037	4,037	0
	참가자보상비	소계	3,100	3,100	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	3,100	3,100	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	여성합창단과 소년소녀합창단이 1년 동안 갈고닦은 실력을 발휘하여 구민들에게 생활 속 다양한 문화 향유의 기회를 제공				○ 기타	:	여성합창단과 소년소녀합창단이 1년 동안 갈고닦은 실력을 발휘하여 구민들에게 생활 속 다양한 문화 향유의 기회를 제공

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 문화공보과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	조개잡이 체험행사

	○사업목적 :	해수욕장을 찾는 관광객에게 특별한 경험을 부여하고 시민이 즐길 수 있도록 함
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 8. 16. (1일) / 2008 / 연1회
	○사업내용 :	개량조개 줍기 체험
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	13,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 13,000)	11,000
집 행 액	12,462 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,462)	10,109
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			12,462	12,462	0	계		0	12,462
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	11,302	11,302	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	142	142	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	11,160	11,160	0
	대외홍보비	홍보및광고비	441	441	0
	시설장비비	소계	720	720	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	720	720	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	참여예상인원 : 700명 광안리해수욕장을 방문하는 관광객에게 특별한 경험을 부여하여 광안리해수욕장의 가치 상승				○ 기타	:	참여예상인원 : 700명 광안리해수욕장을 방문하는 관광객에게 특별한 경험을 부여하여 광안리해수욕장의 가치 상승

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 지역경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	수영구청장배 생활체육대회

	○사업목적 :	수영구 생활체육 동호인들의 체력증진과 동호인 간 화합
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 9. 21. (1일) / 2002 / 연1회
	○사업내용 :	수영구 생활체육 동호인들의 체력증진을 위한 동호인 간 체육대회
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / 수영구 생활체육회
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	18,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 18,000)	21,150
집 행 액	18,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 18,000)	21,039
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			18,000	0	18,000	계		0	18,000
인건비			3,360	0	3,360	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	11,060	0	11,060
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	4,162	0	4,162
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,898	0	6,898
	대외홍보비	홍보및광고비	900	0	900
	시설장비비	소계	2,680	0	2,680		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	2,680	0	2,680
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	참가인원 : 1,751여명 수영구 생활체육 동호인들의 체력증진과 동호인 간 화합도모				○ 기타	:	참가인원 : 1,751여명 수영구 생활체육 동호인들의 체력증진과 동호인 간 화합도모

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 총무과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	수영구민체육대회

	○사업목적 :	체육대회를 통한 구민의 화합과 단결 도모
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2014. 11. 9. (1일) / 2000 / 연1회
	○사업내용 :	장소 : 수미초등학교 참여 : 2,500여명 내용 : 동별 대항 체육대회
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 / 수영구체육회
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	55,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 55,000)	55,000
집 행 액	54,970 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 54,970)	54,958
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			54,970	0	54,970	계		0	54,970
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	48,540	0	48,540
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	2,648	0	2,648
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	45,892	0	45,892
	대외홍보비	홍보및광고비	640	0	640
	시설장비비	소계	5,790	0	5,790		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	5,790	0	5,790
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	참여인원 : 2,500명 지역주민 단합을 통한 생활체육 활성화				○ 기타	:	참여인원 : 2,500명 지역주민 단합을 통한 생활체육 활성화

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 총무과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	광안리 새해맞이 행사

	○사업목적 :	1월1일 새해를 맞이하며 새해 소망을 기원하는 행사 개최로 구민 화합 도모
	○개최기간/최초 개최연도/개최횟수 :				2015. 1. 1. (1일) / 2005년 / 연1회
	○사업내용 :	새해맞이 축하공연, 따뜻한 차 나눔, 소망쪽지 쓰기, 소망풍선 날리기, 떡국 나눔 행사 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체/수탁기관 :			부산광역시 수영구 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	12,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,000)	10,000
집 행 액	11,839 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 11,839)	9,871
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			11,839	11,839	0	계		0	11,839
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	9,590	9,590	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	90	90	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	9,500	9,500	0
	대외홍보비	홍보및광고비	649	649	0
	시설장비비	소계	1,100	1,100	0		기타수익	0
		행사관련시설비	1,100	1,100	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	500	500	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	500	500	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	광안리해맞이행사 개최로 주민 화합 및 주변 상권 활성화에 기여				○ 기타	:	광안리해맞이행사 개최로 주민 화합 및 주변 상권 활성화에 기여

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□ 사업개요

【 부산광역시 수영구, 총무과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

9-9. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보

지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에

대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적

통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정건전성을 확보하기 위한 정보

2014년 수영구에서 추진한 청사신축 현황입니다.               (단위 : 백만원)

청사신축 사업명	총사업비	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
기부채납한 신축 광안2동 주민센터 부대설비공사	131	2013.7.9. ~ 2014.4.16. (약 9개월)	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : 2014년 준공된 사업

수영구 광안로16번길22(광안동)에 위치한 광안2동 주민자치센터는 지하1층, 지상4층의 연면적 908.65㎡로 ㈜디자인시티에서 건립 후 수영구에 기부채납한 건물에 전기,통신,소방공사를 시행한 공공청사입니다. 수영구에서 집행한 공사비는 130,876천원이고 세부 공종별 집행금액은 아래와 같습니다.

공 종 명	계약일자	계약금액	비고
전기·통신·소방공사 실시설계 용역	2013.7.4.	5,630천원	구비
전기공사	2013.9.23.	79,697천원	구비
통신공사	2013.9.24.	26,809천원	구비
소방공사	2013.10.25.	17,740천원	구비

(단위 : 천원)

9-10. 수의계약 현황

1,000만원 이상 수의계약 현황입니다.                      (단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
422건	25,137	47건	6,042	11.14%	24.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황                                          (단위 : 건, 백만원)

구 분		연 도 별
		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
수의계약 실 적	건수	128건	198건	32건	186건	47건
	금액	2,247	6,840	568	2,937	6,042

연도별 수의계약 현황

9-11. 보통교부세 자체노력 반영현황

보통교부세 자체노력

건전한 재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출효율화와

지방세 등 세입확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출

효율화)과 기준 재정수입액(세입확충)에 반영한 금액

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
해 당	없 음

▸ 2015년 보통교부세 산정내역 기준(2014.12.31.교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙

제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티