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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비

지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비

- 사무용품 구입, 공공요금, 물품 구입, 기관 및 부서 업무추진에 따른 경비 등

기본경비 집행현황입니다.                                  (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	187,464	2,429	1.3%
일반운영비	187,464	784	0.42%
여 비		1,276	0.68%
업무추진비		263	0.14%
직무수행경비		76	0.04%
자산취득비		30	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비(202-02),

업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04),

직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황                                   (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액	127,692	127,020	148,769	162,145	187,464
기본경비	1,822	2,165	2,214	2,252	2,429
비 율	1.43%	1.7%	1.49%	1.39%	1.3%

‣ 2011년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

☞ 직원들의 건전한 재정운영노력과 계획적인 예산집행으로 기본경비 비율이 감소하였습니다.

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

(단위 : ㎡, 백만원)

수영구 공공청사 보유면적	수영구 공공청사 적정면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
7,668m2	14,061m2	△6,393m2	불교부단체

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

2014년도 공무원 인건비 집행현황입니다.                   (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	187,464	38,853	20.73%
인건비(101)	187,464	31,258	16.68%
직무수행경비(204)		866	0.46%
포상금(303)		1,466	0.78%
연금부담금 등 (304)		5,263	2.81%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02),

포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황                                     (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액(A)	127,692	127,020	148,769	162,145	187,464
인건비(B)	31,507	31,536	35,313	35,475	38,853
인건비비율(B/A)	24.67%	24.83%	23.74%	21.88%	20.73%

‣ 2010년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

업무추진비 집행현황입니다.                               (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	187,464	321	0.17%
기관운영업무추진비(203-01)	187,464	142	0.075%
시책추진업무추진비(203-03)		179	0.095%

‣ 대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황                                   (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액	127,692	127,020	148,769	162,145	187,464
업무추진비	283	319	331	315	321
비 율	0.22%	0.25%	0.22%	0.19%	0.17%

업무추진비 연도별 변화

☞ 직원들의 예산효율화 노력에 의해 조직운영과 직무수행을 위한 기관운영 업무추진비와

주요 시책사업의 원활한 추진을 위한 시책추진 업무추진비의 비율이 감소하였습니다.

◈ 2014년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		178,198
1월	11건 소계	3,387
	2014년도 적십자 특별회비 납부	500
	구정홍보실 운영 물품 구입	157
	부동산평가위원회 추진 간담회 등 4건	1,499
	중앙부처와의 정보화업무 추진 간담회 등 5건	1,231
2월	49건 소계	12,246
	자동차 체납세 징수홍보 캠페인 개최 간담회 등 2건	708
	공람심사위원회(삼익비치)음료 구입 등 4건	686
	제95주년 3.1절 기념 독립유공자 유족 격려금 지급	1,750	단일건
	환경미화원과의 간담회 등 6건	1,627
	지역사회 교육협력체계 구축을 위한 학교장과의 간담회 등 9건	2,444
	신규공무원 소양교육 및 구정투어 운영	131
	고병원성 조류인플루엔자 확산방지대책 간담회 등 2건	1,175
	음식문화개선사업 추진 간담회 등 7건	1,655
	구청장 동 순방 관련 물품구입 등 17건	2,070
3월	49건 소계	10,483
	수영구 명예감사관 간담회 등 8건	2,897
	구례산수유꽃축제 축하화환 구입 등 7건	438
	구민1일 명예과장 간담회 등 7건	1,692
	수영구 사회복지협의체 위원과의 간담회 등 7건	1,895
	자매결연지 천년신비의약수 구례고로쇠 시음회 방문단 중식지원 등 8건	2,631
	구청장 동 순방 관련 물품구입 등 12건	930
4월	44건 소계	11,473
	구례산수유꽃축제 격려방문 기념품 구입 등 12건	3,995
	구민1일 명예과장 간담회 등 13건	2,329
	광안리어방축제 기획협의 간담회 등 10건	2,548
	청소년참여위원회 간담회 등 9건	2,601
5월	31건 소계	6,745
	가정의 달 기념 표창수여식 다과 구입 등 7건	678
	K2H(외국지방공무원 초청)연수생과의 업무간담회 등 6건	1,228
	생활문화센터 조성지원 컨설팅단 간담회 등 7건	1,932
	광안리해수욕장 개장준비 관련 간담회 등 7건	1,799
	치매환자 관리 업무협약 유관기관 간담회 등 5건	1,108

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
6월	43건 소계	10,749
	상반기 퇴직공무원 공로패 및 기념품 구입	1,330	단일건
	관광서비스 개선관련 설문조사 지급용 문화상품권 구입 등 6건	602
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 5건	1,424
	수영구 계약심의위원회 간담회 등 8건	1,526
	정비사업 전문가와의 간담회 등 7건	1,569
	보훈단체와의 간담회 등 7건	1,511
	도서관운영위원회 간담회 등 4건	1,181
	수영구 사회복지협의체 노인복지실무분과위원 간담회 등 5건	1,606
7월	48건 소계	16,444
	어방축제 자매결연지 초청행사	4,304	단일건
	수영구민체육센터 개관식 감사패 구입 등 6건	708
	수영구 공직자윤리위원회 간담회 등 7건	1,710
	구민1일 명예과장 간담회 등 10건	2,719
	명품 광안리해수욕장 조성 관련 간담회 등 10건	2,621
	특정건축물 양성화 추진을 위한 지역건축사와의 간담회 등 8건	2,537
	기초정신보건심의위원회 간담회 등 6건	1,845
8월	35건 소계	11,636
	주민참여예산 운영관련 간담회 등 9건	2,587
	울릉도 오징어축제 방문 물품구입 등 3건	435
	차 없는 문화의 거리 운영 업무협의 간담회 등 5건	1,685
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 8건	2,093
	제69주년 광복절 기념 독립유공자 유족격려	1,850	단일건
	보육업무 발전을 위한 어린이집 연합회와의 간담회 등 9건	2,986
9월	34건 소계	9,094
	재해구호활동 도시락 구입 등 4건	856
	지원민방위대 창단 및 민방위대 창설기념 간담회 등 10건	2,921
	추석대비 물가안정 추진 간담회 등 10건	2,777
	야시장운영 위한 전국 최초 야시장(부평깡통시장) 견학 등 10건	2,540
10월	63건 소계	12,579
	부산불꽃축제 자매결연지 직원 방문기념품 구입 등 4건	925
	시장방문 관련 주민과의 간담회 다과 구입 등 14건	761
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 10건	2,567
	청소년지도협의회 간담회 등 11건	2,631
	환경미화원과의 간담회 등 10건	2,754
	가구주택조사 간담회 등 14건	2,941

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
11월	57건 소계	16,046
	울릉군 자매결연지 홍보용 구기 구입 등 7건	1,116
	‘너와나 차별없이 더불어 살아가는 세상’을 위한 복지기금 등 10건	2,277
	제10회 부산불꽃축제 추진 관련 간담회 등 8건	2,141
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 8건	2,133
	우수저류시설 설치사업 관련업무 간담회 등 8건	2,255
	제10회 부산불꽃축제 자매결연지 초청만찬	1,729	단일건
	수영구 전통시장 연합회와의 간담회 등 8건	2,503
	감염병 감시대응체계 관련 유관기관 간담회 등 7건	1,892
12~13월	153건 소계	57,916
	수영구-부안군 자매결연체결 방문기념품 구입 등 8건	1,439
	수영구민체육센터 개관식 감사패 구입 등 8건	1,084
	연말연시 불우아동 선물 구입 등 2건	930
	문화행사 지원 문화예술회(단체) 격려 간담회 등 9건	2,322
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 10건	2,312
	제15회 광안리어방축제 기획(안) 협의 간담회 등 9건	2,701
	동절기 저탄소 생활실천 관련 간담회 등 8건	2,486
	민간공공협력 결핵관리사업 관련 의료기관 간담회 등 8건	2,696
	구군-대학간 협력지원사업 운영간담회 등 8건	2,655
	건강안전도시 구현방안 논의 간담회 등 8건	2,773
	새해맞이 행사 관련 간담회 등 8건	2,990
	고용서비스 강화 관련 구인구직개척단과의 회의 등 8건	2,789
	일자리창출사업 추진 관련 지역유관기관과의 간담회 등 7건	3,104
	부안군과의 자매결연 관련 환영오찬	2,840	단일건
	수영구청-구례군청 등산동호회 친선교류 환영만찬	1,200	단일건
	종합사회복지관 운영활성화를 위한 복지관 관계자 간담회 등 8건	3,523
	여성자원봉사원회와 후원회와의 간담회 등 7건	3,244
	산불예방 유관기관 간담회 등 11건	3,571
	2014년 하반기 퇴직공무원 공로패 및 기념품 구입	4,148	단일건
	2015년 구정방향 논의를 위한 집행부-구의회와의 간담회	1,900	단일건
	2014년 하반기 퇴직공무원 격려 꽃다발 구입 등 2건	720
	새해맞이 행사물품 구입 등 5건	1,163
	구민1일 명예과장과의 간담회 등 7건	2,681
	겨울철 재난업무 관련 간담회 등 8건	2,645

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역입니다.              (단위 : 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 인원	국외여비 집행액	비고
3.11.~3.15.	▷ 목적 : 관광선진도시 공공시설물 관리 우수사례 수집 및 벤치마킹 ▷ 성과 : 해외 우수사례 벤치마킹	베트남 하노이	6명	12
3.25.~3.29.			7명
10.21.~10.25.	▷ 목적 : 제15회 중국서부국제 박람회 참석 및 지속적 교류를 위한 협의 ▷ 성과 : 경제·관광·문화 교류 활성화 방안 모색	중국 성도시 청양구	7명	8	단체장
11.1.~11.9.	▷ 목적 : 직원해외배낭여행 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 해외 우수시책 벤치마킹	체코 외 3개국	4명	6
11.5.~11.13.	▷ 목적 : 세정유공공무원 선진지 시찰 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 해외 우수시책 벤치마킹	프랑스, 스위스, 이탈리아	1명	1
11.9.~11.18.	▷ 목적 : 직원해외배낭여행 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 해외 우수시책 벤치마킹	프랑스, 스위스, 이탈리아	6명	9
11.10.~11.15.	▷ 목적 : 지자체합동평가 우수유공 공무원 선진지 시찰 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 해외 우수시책 벤치마킹	호주	1명	3
11.17.~11.21.	▷ 목적 : 재해방재분야 선진사례 벤치마킹 ▷ 성과 : 해외 우수사례 벤치마킹	일본	1명	1
12.8.~12.13.	▷ 목적 : 사회복지평가 유공공무원 선진지 시찰 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 해외 우수시책 벤치마킹	싱가포르, 인도네시아	1명	2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

2014년도 지방의회경비의 집행현황입니다.                 (단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
187,464	408	0.22%	8명	50,944천원

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, 2014년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05),

기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강

부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황                                       (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액	127,692	127,020	148,769	162,145	187,464
의회경비	365	374	375	416	408
의원 정수	8명	8명	8명	8명	8명
세출대비 의회경비 비율	0.29%	0.29%	0.25%	0.25%	0.22%
지방의원 1인당의회경비(천원)	45,664천원	46,781천원	46,920천원	51,677천원	50,944천원

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원)

국외여비 집행액(A)	지방의원 정수(B)	의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)(천원)
16	8명	1,989천원

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31.기준 (별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역                           (단위 : 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	출장의원수, 동행공무원	국외여비 집행액
10.20. ~10.25.	▷ 목적 : 제15회 중국서부국제박람회 참가 ▷ 성과 : 수영구 관광산업 성공사례 소개, 경제·관광·문화 교류 활성화 방안 모색, 우수시책 벤치마킹	중국	의원 2명	3
11.10. ~11.14.	▷ 목적 : 외국의 문화 관광자원 활용사례 등을 수집하여 구정발전방향 모색 ▷ 성과 : 타국 정책 문화 이해, 문화유적지 관광자원 활용방안 벤치마킹, 재래시장 활성화 방안 벤치마킹, 한국·미얀마 간 교역관계 확대방안 모색	태국, 미얀마	의원 7명 공무원 4명	13

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비

지방공무원법 제77조 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의

근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비

2014년 수영구 공무원 복지비 집행현황입니다.              (단위 : 백만원, %)

대상인원(A)	세출결산액(B)	맞춤형복지비(C)	비율(C/B)	1인당 평균배정액(C/A)(천원)
680명	187,464	979	0.52%	1,440천원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : 2014년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : 2014년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01)중 7.맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황                               (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
대상인원 (A)	676명	650명	682명	676명	680명
세출결산액 (B)	127,692	127,020	148,769	162,145	187,464
맞춤형 복지비 (C)	752	871	929	972	979
비율(C/B)	0.59%	0.69%	0.62%	0.60%	0.52%
1인당 평균배정액(C/A)(천원)	1,112천원	1,341천원	1,362천원	1,438천원	1,440천원

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 2014년도 1인당 평균 배정액이 1,440천원으로 전년도보다 2천원 증가되어 집행액은

증가하였으나, 2014결산액 대비 비율은 전년도보다 0.08% 감소하였습니다.

6-9. 연말지출 비율

2014년 11월~12월 중 지출(원인행위)한 연말지출 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	21,588	2,369	10.98%
시설비 (401-01)	21,478	2,367	11.02%
감리비 (401-02)	103	-	-
시설부대비 (401-03)	7	2	23.7%
행사관련시설비(401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황                                 (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액 (A)	18,414	10,662	18,645	15,795	21,588
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	2,809	1,063	1,097	1,694	2,369
비 율(B/A)	15.25%	9.97%	5.88%	10.72%	10.98%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 재정조기집행 시행으로 인하여 상반기에 지출이 많았으며, 상반기에 미집행한 사업은

적기에 시행함으로써 동종 자치단체의 연말지출 평균인 82억 보다 58억 적습니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

지방세 및 세외수입의 체납현황입니다.                        (단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	6,700	6,827	127
지 방 세	1,172	1,178	6
세외수입	5,528	5,649	121

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 주요 체납내역

: 전체 이월 체납액 중 자동차세(335백만원), 주민세(227백만원), 재산세(292백만원)가

72.5% 차지하고 있음

☞ 세외수입 주요 체납내역

: 과태료 및 이행강제금이 체납액의 약 51% 차지하고 있음

☞ 징수전망 : 이월 체납액의 20% 이상 목표달성 예정

체납액 연도별 현황                                       (단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
합 계	5,812	5,682	5,697	6,700	6,827
지 방 세	1,055	1,279	1,184	1,172	1,178
세외수입	4,757	4,403	4,513	5,528	5,649

체납액 동종단체와 비교

☞ 다각적이고 강력한 체납처분 및 고액체납자 책임징수제, 체납액 집중정리기간 운영

등으로 이월체납액을 최소화한 결과 동종단체 대비 체납액이 적습니다.

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비

자치단체와 금고은행 간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고

은행에서 자치단체에 용도지정 없이 출연하는 현금

- 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당함

2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황입니다.

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역                    (단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	25	25	25
제1금고	부산은행	2013.1.1. ~2016.12.31.	100	25 (당초)	25	25 (‘14.7월)
제2금고	농협	2013.1.1. ~2016.12.31.	-	-	-	-

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 2015.1.1.부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(2014.5.28.)에 따라 금고의

수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2014년도 세출예산 편성․집행내역               (단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예 산 편 성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해		당		없		음