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살림규모

2-1. 세입결산

세입

일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입

2014년도 수영구의 세입규모입니다.                        (단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업특별회계	기타 특별회계	기금
229,549 (100%)	212,867 (92.7%)	-	7,201 (3.2%)	9,481 (4.1%)

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년도 세입결산액은 전년 대비 263억(12.9%) 증가하였습니다.

연도별 세입규모 현황                                   (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세입규모	151,559	170,250	188,793	203,235	229,549
전년대비 증감액	△10,591	18,691	18,543	14,442	26,314
전년대비 증감률	△6.5%	12.3%	10.9%	7.6%	12.9%

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세입규모는 2010년 1,516억원에서 2014년 2,295억원으로

779억원(51.5%)이 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황                        (단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	140,075	100%	157,965	100%	177,483	100%	191,668	100%	212,867	100%
지 방 세	12,265	8.76%	23,305	14.75%	25,435	14.33%	25,987	13.56%	27,623	12.98%
세외수입	27,416	19.57%	26,587	16.83%	41,506	23.39%	40,087	20.91%	10,792	5.07%
지방교부세	6,135	4.38%	6,312	4.00%	6,609	3.72%	7,236	3.78%	6,393	3.00%
조정교부금 ･ 재정보전금	26,463	18.89%	32,573	20.62%	28,418	16.01%	29,382	15.33%	31,141	14.63%
보 조 금	67,796	48.40%	69,188	43.80%	75,515	42.55%	88,976	46.42%	107,246	50.38%
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	-	-	-	-	29,672	13.94%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세 및 체납세 징수노력으로 지방세 수입이 증가하였으며, 사회복지·일자리사업

등 사회복지 관련 국시비보조금이 해마다 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황 (일반회계)

(단위 : 백만원)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황 (일반회계)            (단위 : 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
지방세 결산액	12,264,939	23,305,397	25,434,795	25,987,012	27,622,972
인 구 수	178,267명	176,691명	176,666명	175,098명	178,480명
주민1인당 지방세부담액(천원)	69천원	132천원	144천원	148천원	155천원

2-2. 세출결산

세출

한 회계연도에 있어서 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기

위한 일체의 지출

1년 동안 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한

세출결산 내역입니다.                                     (단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업특별회계	기타 특별회계	기금
200,166 (100%)	187,464 (93.7%)	-	3,221 (1.6%)	9,481 (4.7%)

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년도 세출결산액은 전년 대비 300억(17.6%) 증가하였습니다.

연도별 세출결산규모 현황                               (단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산규모	131,895	133,697	156,656	170,157	200,166
전년대비 증감액	△6,846	1,802	22,959	13,501	30,009
전년대비 증감률	△4.9%	1.4%	17.2%	8.6%	17.6%

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 2010년 1,319억원에서 2014년 2,002억원으로

683억원(51.8%)이 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세출규모 분야별·연도별 현황                   (단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년
	금 액	비중	금 액	비중	금 액	비중	금 액	비중	금 액	비중
합 계	127,692	100%	127,020	100%	148,769	100%	162,145	100%	187,464	100%
일반공공행정	9,375	7.34%	8,371	6.59%	12,737	8.56%	9,955	6.14%	14,112	7.53%
공공질서･안전	5,060	3.96%	1,747	1.37%	1,527	1.03%	1,237	0.76%	3,881	2.07%
교 육	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	4,298	3.37%	2,258	1.78%	3,422	2.30%	4,843	2.98%	7,597	4.05%
환경보호	5,548	4.35%	6,415	5.05%	6,763	4.55%	8,170	5.04%	9,570	5.11%
사회복지	59,420	46.53%	61,282	48.25%	68,521	46.06%	78,607	48.48%	93,417	49.83%
보 건	3,234	2.53%	4,123	3.25%	5,979	4.02%	6,673	4.12%	4,348	2.32%
농림해양수산	1,930	1.51%	1,815	1.43%	1,927	1.29%	2,324	1.43%	1,879	1.00%
산업･중소기업	347	0.27%	896	0.70%	1,998	1.34%	2,258	1.39%	1,615	0.86%
수송 및 교통	3,600	2.82%	4,456	3.51%	5,876	3.95%	8,406	5.19%	7,633	4.07%
국토･지역개발	1,573	1.23%	1,967	1.55%	2,146	1.44%	1,609	0.99%	1,892	1.01%
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예 비 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	33,307	26.09%	33,690	26.52%	37,873	25.46%	38,072	23.48%	41,523	22.15%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 수영구민체육센터 건립으로 문화 및 관광 비중이 크게 증가하였으며, 정부의 복지

정책에 따른 보건복지예산의 지속적인 증가로 세출예산이 증가하고 있습니다.

분야별 세출규모 (일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별 현황 (일반회계)               (단위 : 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세출결산액	127,691,583	127,019,713	148,769,201	162,145,143	187,463,738
인 구 수	178,267명	176,691명	176,666명	175,098명	178,480명
주민1인당 세출액 (천원)	716천원	719천원	842천원	926천원	1,050천원

주민 1인당 세출규모 비교 (일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도

예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해

수립하는 5년간의 계획

- 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립

수영구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망                                           (단위 : 백만원, %)

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계	연평균 증가율
① 세 입		222,340	230,726	234,669	241,882	246,034	1,175,651	2.60%
	자체수입	40,011	40,825	41,725	42,675	43,689	208,925	2.20%
	의존수입	156,945	166,511	171,425	178,180	184,041	857,102	4.10%
	지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
	보전수입 등 및 내부거래	25,384	23,390	21,519	21,027	18,304	109,624	-7.80%
② 세 출		222,340	230,726	234,669	241,882	246,034	1,175,651	2.60%
	경상지출	55,589	57,369	59,042	60,855	62,624	295,479	3.00%
	사업수요	166,751	173,357	175,627	181,027	183,410	880,172	2.40%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100