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재정공시

재정공시 제도란

재정공시제도

자치단체의 재정운영결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차를 통하여 주민에게 알려주는 제도

공시내용

공통공시의 범위
  • 지방재정 운용상황의 결과(지방재정법 제60조)
    세입·세출예산의 운용상황(성과계획서, 성과보고서 포함), 재무제표, 채권관리 현황, 기금운용 현황, 공유재산의 증감 및 현재액, 지역통합 재정통계, 지방공기업 및 출자·출연기관의 경영정보, 중기지방재정계획, 성인지 예산서 및 성인지 결산서, 예산편성기준별 운영 상황, 재정운용상황개요서, 재정건전화계획 및 그 이행현황, 재정건전성관리계획 및 이행현황, 투자심사사업, 지방채 발행사업, 민간자본 유치사업, 보증채무 사업의 현황, 지방보조금 관련 현황(교부현황, 성과평가 결과 등)
  • 그 밖에 재정운용에 관한 중요사항 (같은 법 시행령 제68조)
    재정분석·진단 결과, 감사원 등 감사기관으로부터 받은 감사 결과, 그 밖에 일반적인 재정운용상황으로서 주민에게 공시할 필요가 있다고 인정하여 행장자치부장관이 정하는 사항
특수공시의 대상
  • 자치단체별 재정여건, 지역특성 등을 고려한 지역 특수사업 또는 주민숙원사업
  • 수영구의 2015년도 살림규모(자체수입+의존재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 2,670억원으로, 전년대비 375억원이 증가하였습니다.
    • 자체수입(지방세 및 세외수입)은 469억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 17만원입니다.
    • 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 1,805억원입니다.
    • 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 396억원입니다.
  • 2015년말 기준으로 우리 수영구의 채무는 없으며, 주민 1인당 지방채무 또한 없습니다.
    • 공유재산은 ’15년도에 수영구국민체육센터부지 외 254건(155억원)을 취득하고, 망미동 884-102(망미1구역주택재개발지역)외 35건 (30억원)을 매각하여, 현재는 총 4,621억원 규모를 유지하고 있습니다.
  • 수영구를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.
    (유사 지방자치단체 유형 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형)
  • 수영구의 2015년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액(3,185억원) 보다 515억원이 적습니다.
    • 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액(482억원)보다 13억원이 적으며, 의존재원은 유사 지방자치단체 평균액(2,164억원)보다 359억원 적습니다.
    • 채무액은 유사 지방자치단체 평균액(16억원)보다 16억원 적고, 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액(9천원)보다 9천원 적습니다.
    • 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액(4,868억원)과 비교하여 247억원이 적습니다.
  • 수영구의 ’15년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 23.33%이며(전국 평균 51.9%,유사 자치단체 평균 21.65%), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 43.44%(전국 평균 76.3%, 유사 자치단체 평균 42.55%)입니다.
  • 수영구의 2015년 최종예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 5억원의 흑자입니다.
  • 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 수영구의 재정은 유사 지방자치단체와 비교하여 자체수입 및 의존재원 등 세입여건의 취약성을 보이고 있으나, 지방채무가 없고 순계잉여금을 포함한 통합재정수지가 5억원의 흑자이므로 재무구조가 양호한 것으로 판단됩니다.
  • 자세한 내용은 수영구 인터넷 홈페이지(http://www.suyeong.go.kr/정부3.0정보공개/예산방/재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 『재정공시란』에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

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공통공시 총괄

  • 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

공통공시 총괄 목록
재정운영 결과 수 영 구 유사 지방자치단체 평균
’15년도
(A)
’14년도
(B)
증감
(C=A-B)
’15년도
(A)
’14년도
(B)
증감
(C=A-B)
① 공통공시 -
② 결산규모 세입결산 2,670 2,295 375 3,185 2,854 330
세출결산 2,269 2,002 267 2,662 2,419 243
지역통합재정통계 항목별 공시내용 참조
③ 재정여건 재정자립도[최종] 23.33 28.11 △4.78 21.65 22.36 △0.71
재정자주도[최종] 43.44 46.74 △3.3 42.55 42.65 △0.1
통합재정수지[최종] 5 54 △ 49 10 7 3
④ 부채/채무/채권 통합부채현황 항목별 공시내용 참조
지자체 부채 현황 111 127 △16 168 170 △2
지방공기업
부채 현황
- - - - - -
출자·출연기관
부채 현황
항목별 공시내용 참조
우발부채 현황 항목별 공시내용 참조
지자체 채무 현황 - - - 16 35 △19
지방채발행 한도액
및발행액
항목별 공시내용 참조
일시차입금 현황 - - - - - -
민자사업
재정부담 현황
- - - - - -
지방재정건전성관리
계획·이행현황
항목별 공시내용 참조
보증채무 현황 - - - - - -
채권현황 25 26 △1 33 36 △2
⑤ 행정운영경비 기본경비 집행현황 25 24 1 25 24 1
자치단체
청사관리운영
항목별 공시내용 참조
인건비 집행현황 404 389 15 464 436 28
업무추진비 집행현황 3 3 0 4 3 0
국외여비 집행현황 항목별 공시내용 참조
지방의회경비
집행현황
4 4 0 5 5 0
지방의회 국외여비 집행현황 항목별 공시내용 참조
맞춤형 복지비 현황 9 10 △0 10 11 △0
연말지출비율 66 24 42 58 62 △3
지방세・세외수입 체납현황 69 68 1 91 95 △4
금고 협력사업비
운영현황
항목별 공시내용 참조
공통공시 총괄 목록
재정운영 결과 수 영 구 유사 지방자치단체 평균
’15년도
(A)
’14년도
(B)
증감
(C=A-B)
’15년도
(A)
’14년도
(B)
증감
(C=A-B)
⑥복지/민간지원 사회복지비 1,106 934 172 1,367 1,206 162
지방보조금 교부현황 180 322 △142 395 377 18
지방보조사업 성과평가 결과 항목별 공시내용 참조
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 항목별 공시내용 참조
지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용 항목별 공시내용 참조
행사축제경비 2 2 0 7 5 2
⑦ 기금/재산 및 물품/지방공공기관 기금 96 90 6 86 79 7
기금성과분석결과 항목별 공시내용 참조
공유재산 현재액 4,621 4,496 125 4,868 4,726 142
물품 현재액 40 37 2 47 46 1
출자·출연금
집행현황
2 2 0 2 3 △1
출자·출연기관
현황
항목별 공시내용 참조
지방공기업 현황 항목별 공시내용 참조
⑧ 재정성과/평가 재무제표 자산총계 7,035 6,698 337 7,065 6,764 301
부채총계 111 127 △16 168 170 △2
수익총계 2,266 1,863 402 2,622 2,357 265
비용총계 1,970 1,756 214 2,398 2,176 223
재정분석결과 항목별 공시내용 참조
재정건전화계획 및
이행현황
항목별 공시내용 참조
지방세 지출현황 87 78 8 130 136 △6
성인지결산 항목별 공시내용 참조
행사·축제
원가회계정보
항목별 공시내용 참조
청사신축
원가회계정보
항목별 공시내용 참조
수의계약현황 74 60 14 20 13 6
자치단체 공공시설물
운영현황
항목별 공시내용 참조
예산낭비 신고센터
접수·처리현황
항목별 공시내용 참조
조정교부금 교부실적 항목별 공시내용 참조
지방세 징수 실적 313 276 37 305 279 27
조기집행 실적 항목별 공시내용 참조
외부감사결과 항목별 공시내용 참조
지방교부세 감액,
인센티브 현황
항목별 공시내용 참조
⑨ 주요 투자사업
추진현황
투자심사대상사업 항목별 공시내용 참조
지방채발행사업 항목별 공시내용 참조
민간투자사업 항목별 공시내용 참조
  • 유사 지방자치단체: 특·광역시,도,시(4),군(4),자치구(4)등 14개 유형으로 구분
  • 수영구의 유사 지방자치단체: 구(4)유형의 전국 22개의 자치구

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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 수영구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 목록
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
267,026 248,381 - 8,872 9,773

결산 총계기준
  ☞ 2015년도 세입결산액은 전년 대비 370억(16%) 증가하였습니다.

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
세입규모 170,250 188,793 203,235 229,549 267,026

결산 총계기준
  ☞ 지난 5년간 수영구의 세입규모는 2011년 1702억원에서 2015년 2670억원으로 968억(56.9%) 증가하였으며 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세입재원별 연도별 현황
세입재원별/연 도 2011 2012 2013 2014 2015
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 157,966 100% 177,483 100% 191,668 100% 212,867 100% 248,381 100%
지 방 세 23,305 14.75% 25,435 14.33% 25,987 13.56% 27,623 12.98% 31,336 12.62%
세외수입 26,587 16.83% 41,506 23.39% 40,087 20.91% 10,793 5.07% 11,376 4.58%
지방교부세 6,312 4.00% 6,609 3.72% 7,236 3.78% 6,393 3.00% 8,003 3.22%
조정교부금・재정보전금 32,573 20.62% 28,418 16.01% 29,382 15.33% 31,141 14.63% 39,217 15.79%
보 조 금 69,188 43.80% 75,515 42.55% 88,976 46.42% 107,246 50.38% 132,887 53.50%
지 방 채 - - - - - - - - - -
보전수입 등 및 내부거래 - - - - - - 29,672 13.94% 25,563 10.29%

세입결산 일반회계 기준
☞ 지방세 및 체납세 징수 노력으로 지방세 수입이 증가하였으며, 사회복지 및 일자리 사업 관련 국시비보조금이 증가하고 있습니다.

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

일반회계 세입재원별 연도별 현황
구분 2011 2012 2013 2014 2015
지방세 결산액 23,305,397 25,434,795 25,987,012 27,662,972 31,335,935
인구수(명) 176,691 176,666 175,098 178,480 179,795
주민1인당 지방세부담액 132 144 148 155 174

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출예산 목록
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
226,891 212,506 0 4,612 9,773

결산 총계기준
☞ 2015년도 세출결산액은 전년 대비 267억(13.3%) 증가하였습니다.

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
세출결산규모 133,697 156,656 170,157 200,166 226,891

결산 총계기준
☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 2011년 1,337억원에서 2015년 2269억원으로 932억원(69%) 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원)

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황
분야별/연도 2011 2012 2013 2014 2015
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 127,020 100% 148,769 100% 162,145 100% 187,464 100% 212,506 100%
일반공공행정 8,371 6.59% 12,737 8.56% 9,955 6.14% 14,112 7.53% 8,319 3.31%
공공질서・안전 1,747 1.38% 1,527 1.03% 1,237 0.76% 3.881 2.07% 11,193 5.27%
교 육 - - - - - - - - - -
문화 및 관광 2,258 1.78% 3,422 2.30% 4,834 2.98% 7,594 4.05% 8,844 4.16%
환경보호 6,415 5.05% 6,763 4.55% 8,170 5.04% 9,570 5.11% 10,055 4.73%
사회복지 61,282 48.25% 68,521 46.06% 78,607 48.48% 93,417 49.83% 110,607 52.05%
보 건 4,124 3.25% 5,979 4.02% 6,673 4.12% 4,348 2.32% 5,135 2.42%
농림해양수산 1,815 1.43% 1,927 1.30% 2,324 1.43% 1,879 1.00% 2,487 1.17%
산업・중소기업 896 0.71% 1,998 1.34% 2,258 1.39% 1,615 0.86% 5,398 2.54%
수송 및 교통 4,456 3.51% 5,876 3.95% 8,406 5.18% 7,633 4.07% 4,855 2.28%
국토・지역개발 1,967 1.55% 2,146 1.44% 1,609 0.99% 1,892 1.01% 2,220 1.04%
과학기술 - - - - - - - - - -
예비비 - - - - - - - - - -
기 타 33,690 26.52% 37,873 25.46% 38,072 23.48% 41.523 22.15% 43,392 20.42%

세출결산 일반회계 기준

수영구 우수저류시설 설치 및 복개구조물보수 등으로 공공안전및질서 분야의 세출이 증가하였고, 사회복지분야의 세출의 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황
구분 2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액(일반회계) 127,019,713 148,769,201 162,145,143 187,463,738 212,505,913
인구수(명) 176,691 176,666 175,098 178,480 179,795
주민1인당 지방세부담액 719 842 926 1,050 1,182

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

수영구 지역통합 재정상황
구 분 대상회계/기관 수 세 입
(A)
세 출
(B)
결산상
잉여금(A-B)
자산(C) 부채(D) 부채/자산
(D/C,%)
계(=a+b+c-A-B) 15/2 266,745 226,610 40,135 705,677 11,064 1.6%
자치단체(a) 14/1 266,090 225,956 40,135 703,467 11,064 1.6%
지방공공기관(b) 1/1 854 854 - 2,210 - -
교육재정(c) - - - - - - -
내부거래(A+B) 1/1 200 200 - - - -
수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

수영구 지역통합 재정상황 활용지표
구분
(=a+b+c-A-B)
자치단체
(a)
지방공공기관
(b)
교육재정
(c)
내부거래A
(A)
내부거래B
(B)
재정규모 활용지표 ▪ 인건비결산액/세입결산액 13.4% 13.4% - - - -
▪ 인건비결산액/자체수입 75.8% 75.9% - - - -
▪ 행사관련경비/세출결산액 0.3% 0.3% - - - -
▪ 업무추진비/세출결산액 0.2% 0.2% - - - -
세입결산액 계 266,745 266,090 854 - 200 -
자체수입 46,964 46,922 42 - - -
세출결산액 계 226,610 225,956 854 - 200 -
인건비결산액 35,615 35,615 - - - -
행사관련경비 729 729 - - - -
업무추진비 498 498 - - - -
재정상태 활용지표 ▪ 부채/자산 1.6% 1.6% - - - -
▪ 부채/환금자산 18.65 19.3% - - - -
▪ 차입부채/재정자금 - - - - - -
자산 705,677 103.467 2,210 - - -
부채 11,064 11,064 - - - -
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) 59,549 57,340 2,210 - - -
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) 51,965 49,755 2,210 - - -
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) - - - - - -

지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.

내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

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재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도 우리 수영구의 최종예산 기준 재정자립도는 23.33%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 목록
재정자립도
(B/A)
세입 합계
(A=B+C+D+E)
자체세입
(B)
의존재원
(C)
지방채
(D)
보전수입 및 내부거래 등
(E)
23.33%
(17.09%)
235,012
(235,012)
54,833
(40,169)
180,178
(180,178)
0
(0)
0
(14,665)

최종예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황
연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
최종예산 기준 27.97% 32.71% 28.03% 28.11% 23.33%

매년 사회복지분야 등 국시비보조금이 증가하여 재정자립도가 감소하는 추세이며 유사 지방자치단체 대비하여 재정자립도는 평균을 상회하고 있습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2015년도 우리 수영구의 최종예산 기준 재정자주도는 43.44%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 목록
재정자주도(B/A) 세입 합계(A=B+C+D+E) 자주재원(B) 보조금(C) 지방채(D) 보전수입 및 내부거래 등(E)
43.44%
(37.2%)
235,012
(235,012)
102,098
(87,433)
132,914
(132,914)
0
(0)
0
(14,665)

최종예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

재정자주도 연도별 현황
연도별 재정자주도 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
최종예산 기준 53.85% 54.04% 49.02% 46.74% 43.44%

매년 사회복지분야 등 국시비보조금 비율이 높아지고 있어 재정자주도가 감소하는 추세이며, 유사 지방자치단체 대비하여 재정자주도는 평균을 상회하고 있습니다.

3-3. 통합재정수지

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2015년도 우리 수영구의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

재정자립도 목록
회계별 통 계 규 모 통합재정규모(G=B+E) 통합재정수지1 H=A-(B+E) 통합재정수지2 I=A-(B+E)+F
세입(A) 지출(B) 융자회수(C) 융자지출(D) 순융자(E=D-C) 순세계잉여금(F)
총 계 225,283 241,379 10 100 90 16,683 241,469 -16,186 497
일반회계 220,507 232,286 0 0 0 12,764 232,286 -11,780 984
기타특별회계 4,497 8,778 10 100 90 3,919 8,868 -4,371 -452
기 금 280 315 0 0 0 - 315 -35 -35

최종예산 총계 기준

통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

통합재정수지 연도별 현황 목록
구 분 연도별 비교
2011 2012 2013 2014 2015
통합재정수지 1 -8,727 -21,944 -15,793 -16,391 -16,186
통합재정수지 2 439 530 698 5,436 497

통합재정수지의 세입은 총 세입에서 잉여금,이월금,기타회계 전입금,융자금원금수입 및 예치금 회수를 제외한 수입이며 통합재정수지의 지출은 총세출에서 민간융자금,차임금원금상환,예치금,기타회계전출금,기금전출금,국시비 반환금을 제외한 지출로서 순세계잉여금을 제외한 통합재정수지1은 적자를 보이고 있으나 초과세입 및 전년도집행잔액인 순계잉여금이 포함된 통합재정수지2는 흑자입니다.

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부채, 채무, 채권

통합부채 현황

지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채

수영구의 통합부채 현황입니다.

(단위 : 백만원)

연도별 통합부채 현황표
구 분 2014 2015 증감
통합자산 671,543 705,677 34,134
통합부채 12,691 11,064 -1,627
유동부채 2,896 2,465 -431
장기차입부채 - - -
기타 비유동부채 9,795 8,599 -1,196

2015년 결산 순계기준

우리 수영구의 통합부채 작성대상 기관은 총2개로 출자·출연기관 1개를 포함하고 있음

지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

지자체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 수영구의 부채현황은 다음과 같습니다.

수영구의 부채현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

부채현황표
구분 2014년 2015년 증감 비고
자산(A) 669,764 703,467 33,703  
부채(B) 12,691 11,064 -1,627  
자산대비부채비율
(B / A * 100)
1.89 1.57 -0.32  

발생주의 복식부기회계 기준

부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

지방공기업 부채 현황

수영구 해당사항 없습니다.

출자·출연기관 부채 현황

우리 수영구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

재단법인 수영구 장학재단 증감대비표
구분 2014년 2015년
자산(A) 부채(B) 자본대비 부채비율
(B/(A-B)×100
자산(A) 부채(B) 자본대비 부채비율
(B/(A-B)×100
합 계 1,779 - 0.00 2,210 - 0.00
출연기관 소 계 1,779 - 0.00 2,210 - 0.00
재단법인 수영구장학재단 1,779 - 0.00 - - 0.00
- - 0.00 2,210 - 0.00

우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다. 2015년 말 기준, 수영구의 우발부채는 없습니다.

지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미하며(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐) 2015년 말 기준 우리 수영구의 채무는 없습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

지방채무 현황표
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
채무현황 560 490 0 0 0
인구수 179,691 176,666 175,098 178,480 179,795
주민 1인당채무(천원) 3 3 0 0 0

10년부터 채무부담행위와 지역개발공채 발행액 및 기금 조성을 위한 채무 발행액이 신규로 지방채무에 포함되었기 때문에 연도별 증감액의 단순비교는 부적절

지방채발행 한도액 및 발행액

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

지방채무 현황표
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
지방채발행 한도액(A) 4,400 3,600 1,400 1,400 1,500
발 행 액(B) 0 0 0 0 0
발행비율(B/A*100) 0 0 0 0 0

지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액
** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 50% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

☞ 건전한 재정운영으로 지방채를 발행하지 않았습니다.

일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미하며 2015년도 말 기준 우리 수영구의 일시차입금은 없습니다.

민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미하며 2015년 말 기준 우리 수영구의 민자사업 재정부담은 없습니다.

  • BTL(임대형 민자사업)이란?
    • 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.
  • BTO(수익형 민자사업)란?
    • 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

재정건전성관리 계획·이행현황(시범)

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 `15년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, `16년도 통합부채와 우발부채 추정액, `16~`20년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(`16.11.예정)

수영구 통합부채 현황 및 재무건전성관리계획(`15~`19)

기관현황

지방자치단체
  • 조직 및 정원*
  • 예산
  • 재정력지수

지방공사·공단

  • 해당사항 없음

출자·출연기관

  • 출연기관 1개

    (단위 %, 명, 억원)

    출자·출연기관 현황표
    유형 기관명 설립연도 지분율 조직 정원 예산규모 주요사업내용
    출연기관 (재)수영구장학재단 2013 - - - 9 장학사업

    * `14년말 기준
    ** `15년 예산규모(최종예산기준)

  • 출자·출연기관 중 작성 간소화대상

    (단위 : %, 명, 억원)

    출자·출연기관 현황표
    유형 기관명 자산규모 부채 이자부금융부채 예산규모 지분율
    출연기관 (재)수영구장학재단 18 - - 9 -

통합부채 현황 분석

내부거래 제거 전 통합재무상태표

※「지방자치단체 통합부채 현황보고서 작성지침」에 따라 산출

(단위 : 억원)

내부거래 제거 전 통합재무상태표
구분 ‘13년 ‘14년
통합자산 6,568 6,715
통합부채 134 127
1. 유동부채 28 29
금융 - -
비금융 28 29
2. 장기차입부채(금융) - -
3. 기타비유동부채(비금융) 106 98
통합자본 6,434 6,589
우발부채 0.2 0.2
  • 통합자산은 2013년 대비 2.24%로 소폭 증가하였으며, 통합부채는 5.53% 감소하였음
  • 통합자산의 증가는 유동자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설 증가에 의한 것으로 현금과 예금, 단기금융상품, 미수세금 등 증가와 광안2동 주민센터 신축 동사(양여, 기부로 생긴 자산 증가), 망미1동 복합청사 증축공사에 따른 자본적 지출 처리, 수영구민체육센터 건립, 건설중인 공사 수영구지구 우수저류시설 설치공사 등에 기인함
  • 통합부채의 감소는 기타비유동부채 감소에 의한 것으로 무기계약근로자 퇴직급여 충당부채가 정년퇴직에 따른 설정대상 인원수 감소에 따라 전년에 비해 837백만원이 감소
내부거래(기초자치단체내 기관간 거래)

해당사항 없음

내부거래 제거 후 통합재무상태표

※「지방자치단체 통합부채 현황보고서 작성지침」에 따라 산출

내부거래 제거 후 통합재무상태표
구분 ‘13년 ‘14년
통합자산 6,568 6,715
통합부채 134 127
1. 유동부채 28 29
금융 - -
비금융 28 29
2. 장기차입부채(금융) - -
3. 기타비유동부채(비금융) 106 98
통합자본 6,434 6,589
우발부채 0.2 0.2
우발부채세부내역

우발부채 총괄금액

(단위: 억원)

우발부채 총괄금액
구분 우발부채 현황
지방자치단체 지방공사· 공단 출자· 출연기관 내부거래 제거
0.2 0.2  
지급보증(보증채무부담행위)    
채무부담행위    
BTO사업관련 재정지원 협약내역    
계약상약정 재매입약정    
매입확약
손실부담계약    
책임분양확약 등    
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등
소송관련 0.2 0.2    

지급보증(보증채무부담행위) : 해당없음

채무부담행위 : 해당없음

BTO 사업관련 재정지원 협약내역 : 해당없음

계약상 약정내용(예산외 의무부담행위 등) : 해당없음

소송사건

(단위 : 억원)

기관에 따른 소송가액여부
기관명 발생연도 소송가액 있음 소송가액 없음
소송가액 내역 부채계상액 내역 부채계상액
수영구 2014년 1 구상금 외 6건 0.2 0
수영구
출자출연기관
부채상세분석
  • 이자부금융부채 만기구조
  • 이자부금융부채 발행현황(잔액기준)
  • 금융부채 만기구조 : 해당없음
  • 금융부채 발행유형 및 이자율 현황 : 해당없음
  • 이자비용(당해연도 발생기준) : 해당없음
  • 금융부채와 관련된 사업추진현황 : 해당없음
  • 기관별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

기관별 세입예산규모
세입구분 기관별분류 비고(세입내역설명)
자치단체 지방공사·공단 출자·출연기관
합계 2,307 2,296 11
①경상수입 419 419
지방세 276 276 보통세 등
세외수입 143 143 사용료, 수수료, 이자수입, 과징금 및 과태료 등
매출액 등
②이전수입 1,463 1,452 11 지방교부세, 조정교부금, 보조금, 출연금 등
③자본수입
④기타 425 425 보전수입등 및 내부거래

2014회계연도 세입결산 기준(일반회계, 특별회계, 기금 포함), 총계 기준 작성(내·외부 거래 무시)

경상수입 : 해당 기관자체의 능력에 따른 세입
이전수입 : 국가, 지방자치단체 등으로부터 특별한 대가 없이 받는 지원금(해당 기관의 특별한 서비스 제공에 대한 대가로 지급하는 것은 경상수입으로 집계)
자본수입 : 자금차입, 보유자산 매각, 자본금 수령 등 자본활동에 의한 수입

재무분석 결과 개선이 필요한 사항
  • 지방자치단체 : 해당 없음
  • 지방공사·공단
  • 출자·출연기관
외부거래 내역
  • 1차 외부거래 내역(동일 광역자치단체내 기초자치단체간거래)
    • 해당없음
  • 2차 외부거래 내역(광역자치단체간 거래)
    • 해당없음

‘15~‘19 재정건전성 관리계획

‘15 회계연도 통합부채와 우발부채 추정액

‘15년 통합부채 추정

내부거래 제거 전 통합부채

내부거래 제거 전 통합부채 현황
구분 14년 15년(추정)
자치 단체 공사공단 출자·출연 자치 단체 공사공단 출자·출연
통합부채 계 13 13 0 13 13 0
유동 이자부금융 0 0 0 0 0 0
기타금융 0 0 0 0 0 0
비금융 3 3 0 3 3 0
비유동 이자부금융 0 0 0 0 0 0
기타금융 0 0 0 0 0 0
비금융 10 10 0 10 10 0

내부거래 : 해당없음

내부거래 제거 후 통합부채

내부거래 제거 후 통합부채 현황
구분 14년 15년(추정)
자치 단체 공사공단 출자·출연 자치 단체 공사공단 출자·출연
통합부채 계 13 13 0 13 13 0
유동 이자부금융 0 0 0 0 0 0
기타금융 0 0 0 0 0 0
비금융 3 3 0 3 3 0
비유동 이자부금융 0 0 0 0 0 0
기타금융 0 0 0 0 0 0
비금융 10 10 0 10 10 0

우발부채

우발부채 총괄금액
구분 '14년 현황 '15년(추정)
자치단체 공사·공단 출자·출연 (내부거래) 자치단체 공사·공단 출자·출연 (내부거래)
0.2 0.2 0.2 0.2
지급보증(보증채무부담행위)
채무부담행위
BTO사업관련 재정지원 협약내역
계약상약정 재매입약정
매입확약
손실부담계약
책임분양확약 등
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등
소송관련 0.2 0.2 0.2 0.2
통합부채 관리방안

향후 5년간(‘15~’19년) 중점관리대상 부채

  • 개별 기관별 재정관리기준 초과 부채 : 해당없음
  • 특정사업 관련 부채잔액 : 해당없음
  • 우발부채 현실화 예상액

(단위: 억원)

우발부채 총괄금액
구분 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년
총계(①+②+③) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
총계(①+②+③) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
① 자치단체 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
② 공사·공단
③ 출자·출연기관 0 0 0 0 0 0

매년 소송행위와 관련하여 0.2억원 정도의 우발부채 발생 추세를 감안하여 추계

지방자치단체 재무개선목표

  • 연도별 부채증감 현황 : 해당없음
  • 재무건전성 개선방안(부채감축재원 마련 방안) : 해당없음

지방공사·공단 재무개선목표

  • 연도별 부채증감 현황 : 해당없음
  • 재무건전성 개선방안 : 해당없음

출자·출연기관

  • 연도별 부채증감 현황 : 해당없음
  • 재무건전성 개선방안 : 해당없음
우발부채(‘15~’19년) 변동전망 및 관리방안

전체

(단위 : 억원)

우발부채 변동전망 및 관리방안
구분 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
지급보증(보증채무부담행위)        
채무부담행위        
BTO 사업관련 재정지원 협약내역        
계약상약정 재매입약정        
매입확약
손실부담계약        
책임분양확약 등        
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등
소송관련 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

전체 우발부채 전망 : 소송관련 우발부채 매년 0.2억원 발생 추계

자치단체

우발부채 변동전망 및 관리방안
구분 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
지급보증(보증채무부담행위)        
채무부담행위        
BTO 사업관련 재정지원 협약내역        
계약상약정 재매입약정        
매입확약
손실부담계약        
책임분양확약 등        
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등
소송관련 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

우발부채 유형별 관리방안

  • 소송관련 : 승·패소 원인 분석 철저 및 승소사례 정보 제공을 통한 사후 관리 철저, 법규 숙지, 행정절차 준수, 사전구제제도 활용, 합법·타당한 행정처분 등으로 소송 발생 가능성 사전 차단

내·외부거래인 우발부채내역 : 해당없음

공사·공단

  • 우발부채 유형별 관리방안 : 해당없음
  • 내·외부거래인 우발부채내역 : 해당없음

출자·출연기관

  • 우발부채 유형별 관리방안 : 해당없음
  • 내·외부거래인 우발부채내역 : 해당없음

보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 2015년 말 기준 우리수영구의 보증채무는 없습니다.

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

보증채무 규모 현황표
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
세출결산액 131,274 153,787 165,871 191,119 217,270
보증채무현재액 - - - - -
비율 - - - - -

채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 수영구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

수영구 보유채권 증감액표
구분 2014년도
현재액(A)
증감액 2015년도
현재액(A+B)

(B=C-D)
발생액(C) 소멸액(D)
합계 2,488 -30 70 100 2,458
일반회계 2,324 0 0 0 2,324
특별회계 소계 164 -30 69 100 134
의료급여기금 46 -2 28 30 44
주민소득 및 생활안정기금 118 -28 41 70 90

’15년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

채권 연도별 현황 목록
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
2,314 2,439 2,507 2,585 2,458

연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

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행정운영경비

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

기본경비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 기본경비(B) 비율(B/A) 비고
합계 212,506 2,531 1.19%  
일반운영비 838 0.39%  
여비 1,285 0.6%  
업무추진비 283 0.13%  
직무수행경비 77 0.04%  
자산취득비 49 0.02%  

대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

기본경비 연도별 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
세출결산액 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
기본경비 2,165 2,214 2,252 2,429 2,531
비율 1.7% 1.49% 1.39% 1.3% 1.19%

자치단체 청사 관리운영현황

(단위 : ㎡, 백만원)

수영구 청사관리 운영현황표
수영구 공공청사 보유면적 수영구 공공청사 적정면적 보유면적과 적정면적의 차이 보통교부세
수요반영액
7,636 14,061 △6,425 불교부

「2016년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

인건비 집행현황

우리 수영구의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

인건비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 212,506 40,399 19.01%  
인건비(101) 32,521 15.30%  
직무수행경비(204) 868 0.41%  
포상금(303) 1,514 0.71%  
연금부담금 등(304) 5,496 2.59%  

인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

인건비 연도별 현황 목록
구분 연도별
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
세출결산액(A) 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
인건비(B) 31,536 35,313 35,475 38,853 40,399
인건비 비율(B/A) 24.83% 24.74% 21.88% 20.73% 19.01%

2010년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

업무추진비 집행현황

우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

업무추진비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 212,506 327 0.15%  
기관운영업무추진비(203-01) 212,506 154 0.07%  
시책추진업무추진비(203-03) 173 0.08%  

대상회계 : 일반회계, 2015년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

업무추진비 집행현황표
구분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
업무추진비 319 331 315 321 327
비율 0.25% 0.22% 0.19% 0.17% 0.15%

15년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

15년도 시책추진업무추진비 집행내역
월 별 집 행 내 역 금 액 비 고
총 계 173,100
1월 14건 소계 4,261
2015년도 적십자 특별회비 납부 500
2015년 1기분 환경개선부담금 시설물 조사업무 등 3건 1,791
구청장, 군수협의회 월례회 현수막 제작 등 5건 726
환경관련 평가대비 현안사항 추진을 위한 간담회 등 5건 1,244
2월 45건 소계 10,826
신교통문화운동 활성활르 위한 유관기관 간담회 등 9건 2,383
설 대비 물가안전 합동대책회의 물품구입 등 7건 5,332
자기주도학습 협약식 관련 물품구입 등 3건 116
구청장 동 순방 관련 물품구입 등 26건 2,995
3월 32건 소계 11,941
2015년도 명예감사관 간담회 등 10건 2,497
16년 우수저류시설 신규사업 선정 관련 간담회 등 12건 2,021
구정홍보실 운영 물품구입 등 6건 5,321
수영구 우수납세자 시상식 관련 물품구입 등 3건 102
수영구공무원 노조 정기대의원대회 개최 기념품 구입 2,000 단일건
4월 45건 소계 13,093
2015년도 조기집행 추진단과의 간담회 등 7건 2,195
국가안전대진단 주민참여 홍보를 위한 간담회 등 10건 1,896
제10기 청소년참여위원 간담회 등 10건 1,780
제16회 구례산수유꽃축제 방문기념품 등 구입등 10건 5,481
광안해수욕장 친수공원화사업 감사패 구입 등 8건 1,741
5월 29건 소계 20,653
광안리어방축제 자매결연지 방문단 기념품 구입 등 11건 8,610
제48회 울릉군민체육대회 개최 축하화한 구입 등 9건 10,011
박경철 작가와이 만남 개최에 따른 간담회 개최 등 9건 2,032
6월 29건 소계 11,697
재정계획심의위원과의 간담회 개최 등 10건 4,810
민원행정개선 경진대회 관련 물품 구입 등 10건 5,182
2015년 호국보훈의 달 보훈단체와의 간담회 등 9건 1,705
7월 29건 소계 9,120
자매결연지 방문에 따른 기념품 구입 등 9건 4,247
세외수입 목표액 달성을 위한 간담회 개최 등 6건 1,211
청소년참여위원회 회의 관련 상품권 구입 등 8건 2,150
2015년 상반기 도서관 운영위원회 위원과의 간담회 등 6건 1,512
8월 26건 소계 9,885
대형산업 추진관련 업무협의 간담회 등 11건 5,418
출납폐쇄기한 단축관련 예산집행 지침교육 관련 물품구입 등 7건 2,977
해수욕장 운영 유관기관 노고격려 간담회 등 4건 870
어린이집 식중독예방 관련 물품구입 등 4건 620
9월 39건 소계 12,491
국민체육센터 건립비 등 특별교부금 확보 관련 간담회 등 10건 6,614
제40주년 민방위대 창설 기념식 특강 강사수당 지급 등 8건 1,782
민방위대 창설기념 행사 코사지 구입 등 7건 1,280
사회복지업무 담당공무원 드림스타트사업 설명회 관련 지출 등 5건 1,230
고미숙 작가와의 만남 개최에 따른 행사용 도서 구입 등 9건 1,585
10월 29건 소계 9,979
'16년 예산 확보를 위한 사전 설명 출장용 방문물품 구입 등 9건 4,570
제11회 부산불꽃축제 청결활동 봉사단체 간식구입 등 8건 3,137
독거노인 스마트 안부알리미 업무협약식 관련 구입 등 8건 1,487
제11회 부산세계불꽃축제 청소 관련 간담회 등 4건 785
11월 43건 소계 16,408
주민참여예산위원회 노고격려 간담회 개최 등 8건 4,671
초록우산 어린이재단 주관 제9회 산타릴레이사업 후원금지급 등 8건 4,802
제312회 25의용 향사 봉행에 따른 근조화환 구입 등 7건 1,138
업무추진 유관기관과의 간담회 등 10건 2,982
청소년지도협의회 단합대회행사 등 6건 1,715
정례회 의사일정 논의 간담회 등 4건 1,100
12월 120건 소계 42,746
2015 인구주택총조사 관리요원과의 간담회 개최 등 10건 1,969
제15회 수영구 장애인복지증진대회 후원금 전달 등 12건 7,052
민속보존회 관계자 간담회 등 17건 7,176
25의용단 신년참배 화롱 구입 등 9건 2,140
감리서비스 이행을 위한 지역건축사와의 간담회 등 7건 2,819
건축행정 건실화 평가에 따른 다과 구입 등 10건 1,647
폭죽단속관련 격려 간담회 등 8건 2,284
11월중 구민 1일 명예과장과의 간담회 등 7건 8,224
보훈단체장 격려 간담회 등 8건 2,130
수영구 학교폭력대책협의회 회의 관련 물품구입 등 9건 2,182
가정위탁아동 연말격려 선물 구입 등 8건 1,542
예산결산 업무추진 직원 노고 격려 간담회 등 6건 1,640
뚜벅이동아리 간담회 운영물품 등 9건 1,941

국외여비 집행현황

2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

국외여비 집행현황
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원(명)
국외여비 집행액
(백만원)
비고
3.9. ~ 3.13. 해외 안전행정 선진지 견학을 통한 현안업무 추진 직원 역량강화 중국 (북경, 장가계) 4 4
3.16. ~ 3.25. 하수도행정 선진지 견학 스페인 4 18 단체장
3.19.~3.27 선진예산제도 벤치마킹 미국,캐나다 1 4
4.13.~4.16 미래성장동력 모색 선진사례 벤치마킹 일본 2 3 단체장
4.27.~5.5. 도시기초시설물 선진화 이탈리아 6 20
5.10.~5.16. 호주 오번시 초청 수영구대표 방문 국제교류 오번시, 멜버른 5 16 단체장
5.18.~5.26. 직원해외배낭여행 크로아티아, 슬로베니아 5 8
9.3.~9.13. 직원해외배낭여행 체코,헝가리, 오스트리아, 크로아티아 5 8
9.4.~9.12. 직원해외배낭여행 스페인 6 9
9.16.~9.25. 직원해외배낭여행 영국, 프랑스, 이탈리아,스위스 4 6
11.09.~11.20. 조지아대학교 특별정책훈련연수 미국 1 2
10.29.~11.6. 자활지원사업 우수공무원 해외연수 독일, 체코, 오스트리아 1 1
12.08.~12.16. 기초생활보장사업 유공지자체 공무원 해외연수 스페인, 포르투갈 1 2
12.13~12.18. 지자체 합동평가 우수공무원 해외연수 싱가포르, 말레이시아 1 1
11.28~12.06. 지역사회 보장계획 우수지자체 유공자 해외연수 영국, 독일 1 5

대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

지방의회경비 집행현황표
세출결산액(A) 의회경비 집행액(B) 의회경비 비율(B/A) 지방의원 정수(C) 1인당 의회경비(B/C)(천원)
212,506 434 0.2% 8명 54,257

대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

의회경비 연도별 현황
구 분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
의회경비 374 375 413 408 434
의원 정수 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율 0.29% 0.25% 0.25% 0.22% 0.2%
지방의원 1인당 의회경비(천원) 46,781 46,920 51,677 50,944 54,257

지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행현황표
국외여비 집행액(A) 지방의원 정수(B) 의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)(천원)
24 8 2,966

의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31.기준 (별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

지방의회 국외여비 세부 집행내역
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 출장의원수 (동행공무원) 국외여비 집행액
2015.3.24.~
2015.4.1.
【목적】
외국의 우수사례를 수집하여
의정활동에 반영하고 구정
발전방향 모색
【성과】
동유럽 문화관광국의 문화유산
관리실태, 관광자원 활용
관광상품 개발 실태 벤치마킹
맥주축제추진위원회 등 축제
기획운영분야 우수사례 수집
선진국의 쓰레기 재활용 및
친환경 쓰레기 처리방안 실태 견학
독일
오스트리아
헝가리
체코
8(3) 20,000
2015.5.10.~
2015.5.16.
【목적】
· 호주 NSW주 오번시 공식방문
및 우호교류도시 협정 체결
【성과】
· 우호교류도시 협정 체결 및
향후 교류방안 논의
· 오번시 및 주변 관광도시의 관광
여건 및 선진시스템 벤치마킹
· 오번시 각 분야 인프라 구축
등 우리구와 비교견학
호주 1 3,726

※ 2015년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2015년 우리 수영구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

맞춤형복지비 집행현황표
대상인원(A) 세출결산액(B) 맞춤형복지비(C) 비율(C/B) 1인당 평균배정액(C/A)(천원)
704 212,506 931 0.44 1,322천원

대상회계 : 일반회계

세출결산액 : ’15년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

맞춤형복지비 : ’15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

맞춤형복지비 연도별 현황
구 분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
대상인원(A) 650 682 676 680 704
세출결산액(B) 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
맞춤형 복지비(C) 871 929 972 979 931
비율(C/B) 0.69 0.62 0.6 0.52 0.44
1인당 평균배정액 (C/A)(천원) 1,341천원 1,362천원 1,438천원 1,440천원 1,322천원

2015년도 1인당 평균 배졍액이 1,322천원으로 전년도보다 118천원 감소하였고 2015년 결산액 대비 비율 또한 전년도보다 0.08% 감소하였습니다.

연말지출 비율

우리 수영구에서 2015년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연말지출 내역표
구 분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
28,238 6,567 23.26%
시설비(401-01) 27,984 6,519 23.29%
감리비(401-02) 249 48 19.23%
시설부대비(401-03) 5 0 6.97%
행사관련시설비(401-04) - - -

대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연말지출비율 연도별 현황
구 분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액(A) 10,662 18,645 15,795 21,588 28,238
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 1,063 1,097 1,694 2,369 6,567
비율(B/A) 9.97% 5.88% 10.72% 10.98% 23.26%

지방세 및 세외수입 체납현황

우리 수영구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지방세 및 세외수입의 체납현황표
구 분 2014연말 체납누계액(A) 2015연말 체납누계액(B) 증감액(B-A)
합계 6,827 6,931 104
지방세 1,178 1,222 44
세외수입 5,650 5,708 58

대상회계 :일반회계

  • 지방세 주요 체납내역
    • 전체 이월 체납액 중 재산세(1,104백만원),등록면허세(32백만원)가 92.9%차지하고 있음.
  • 세외수입 주요 체납내역
    • 과태료(3,739 백만원) 및 이행강제금(559백만원)이 체납액의 약 75% 차지하고 있음.
  • 징수전망
    • 강력한 체납처분 등 고액체납세 징수로 목표액 대비 세입율 50%이상 초과달성 예상.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

체납액 연도별 현황
구 분 2011 2012 2013 2014 2015
합계 5,682 5,697 6,700 6,827 6,931
지방세 1,279 1,184 1,172 1,178 1,222
세외수입 4,403 4,513 5,528 5,650 5,708

금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 수영구의 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

협력사업비의 2015년도 세입예산 편성내역표
구 분 금고은행 약정기간 약정기간 총액 예산편성액 실제출연액 세입처리액
합계 100 25 25 25
제1금고 부산은행 2013.1.1.~2016.12.31 100 25(당초) 25 25('15.7.31)
제2금고 농협 2013.1.1.~2016.12.31. - - - -

제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음
※ 예산편성액 : 25백만원(당초), 세입처리액 : 25백만원(2015.7.31.)

협력사업비의 2015년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

협력사업비의 2015년도 세출예산 편성집행내역
추진부서 사업명 예산편성 집행액 집행잔액(불용액등) 비고
분야 부문 통계목 금액
해당없음

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복지 및 민간지원

사회복지비

다음은 우리 수영구가 2015년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

사회복지분야의 지출내역표
구분 합계 기초생활
보장(081)
취약계층지원
(082)
보육・가족및여성
(084)
노인・청소년
(085)
노동
(086)
보훈
(087)
주택
(088)
사회복지일반
(089)
합계 110,608 19,997 13,414 28,529 47,121 1,547 - - -
국비 73,553 16,972 5,622 15,836 34,332 791 - - -
시・도비 29,096 1,634 7,230 9,891 9,758 582 - - -
시・군・구비 7,959 1,391 562 2,802 3,031 174 - - -

대상회계 : 일반회계, 2015년 결산결과 사회복지 분야・부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

사회복지비 연도별 현황
구 분 연 도 별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액(A) 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
사회복지분야(B) 61,282 68,521 78,607 93,417 110,607
사회복지분야비율(B/A) 48.25 46.06 48.48 49.83 52.05
인구수(C) 176,691 176,666 175,098 178,480 179,795
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원) 347 388 499 523 615

지방보조금 교부 현황

방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 수영구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방보조금의 교부내역표
구분 세출결산액(A) 교부액(B) 비율(B/A) 비고
212,506 17,951 8.45%  
민간경상사업보조(307-02) 1,841 0.87%  
민간단체법정운영비보조(307-03) 192 0.09%  
민간행사사업보조(307-04) 473 0.22%  
사회복지시설법정운영비보조(307-10) 9,405 4.43%  
사회복지사업보조(307-11) 5,506 2.59%  
민간자본사업보조(402-01) 533 0.25%  

대상회계 : 일반회계, 교부액 : 2015년 결산결과 과목별 총 지출액

공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

지방보조금 교부 연도별 현황
구분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
지방보조금(민간) 21,042 24,675 17,459 32,199 17,951
비율 16.57% 16.79% 10.77% 17.18% 8.45%

’11 ~ ’14년도 지방보조금(민간) 자료는 각 회계연도 결산서를 기준으로 작성

2015년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조

2015년도 지방보조금 집행내역(민간경상보조)
보조사업명 보조사업자 보조금 집행액 최 종 정산액
총 계 338.1 332.9
새마을단체 수련대회 지원 수영구 새마을회 4 4
수영포럼 지원 수영포럼 17 17
광안리를 사랑하는 모임 지원 광안리를 사랑하는 모임 7 7
새마을단체 사업 지원 수영구 새마을회 34 34
바르게살기운동 사업 지원 바르게살기운동수영구협의회 26 26
한국자유총연맹 사업지원 한국자유총연맹수영구지회 15.2 15.2
민주평화통일자문회의 사업지원 민주평화통일자문회의 수영구협의회 9 9
범죄피해자센터 사업지원 범죄피해자지원센터 4.5 4.5
단체봉사활동 사업지원 수영사랑회연합회 3.5 3.5
단체봉사활동 사업지원 수영구청년연합회 7 7
단체봉사활동 사업지원 자연보호 수영구협의회 5.5 5.5
단체봉사활동 사업지원 해병대전우회 수영구지회 3.5 3.5
단체봉사활동 사업지원 민족통일수영구협의회 2.5 2.5
단체봉사활동 사업지원 수영구 행정동우회 5 3.3
수영구 주민자치의 날 지원 수영구주민자치위원장협의회 3 2.6
주민자치회 동아리 작품전시회 수영구주민자치위원장협의회 3.5 3.5
주민자치회 프로그램 발표회 수영구주민자치위원장협의회 8 7.5
갈맷길 걷기대회 수영구 생활체육회 4 4
시민생활체육대회 출전 지원 수영구 생활체육회 15.5 14.4
생활체육동호인 대항전 수영구 생활체육회 21 21
시장기대회 출전 수영구 생활체육회 4.8 4.8
구민체육진흥 및 단체육성지원 수영구 생활체육회 8 8
구민 체육대회 운영 수영구 생활체육회 55 55
수영구 문화예술지원 수영구 문화예술회 10 10
수영문예발간 지원 수영구 문화예술회 문인회 6 6
지역문화지 발간 지원 ㈜광안리사람들 1 1
지역문화사업지원 갈매기친구들 1.5 1.5
관광홍보 활동지원 수영가인회 3.5 3.5
수영전통 민속교류 (사)수영고적민속예술보존협회 19 19
수영전통 민속예술제 (사)수영고적민속예술보존협회 1 1
무형문화재 연례발표회 (사)수영고적민속예술보존협회 0.9 0.9
최영장군 향사비 수영향우회 0.5 0.5
사회복지 권익증진 걷기대회 지원 부산사회복지사협회 수영구지회 1.5 1.1
재향군인회 6.25 기념사업 지원 남.수영 재향군인회 9 9
삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 삼익비치아파트 0.2 0.2
선진교통문화 조성사업 모범운전자회 남부지회, 연제지회 5.5 5.5
주민자율방역단 활동보상금 동 주민자율방역단 10 9
동 당제비 지원 남천동 향토문화보존회 0.5 0.5
동 당제비 지원 수영향우회 0.5 0.5
동 당제비 지원 광안동 동제위원회 0.5 0.5
동 당제비 지원 민락널구지회청년회 0.5 0.5

민간행사보조

(단위 : 백만원)

2015년도 지방보조금 민간행사보조 집행내역
행사명 행사시기(월) 보조사업자 보조금집행액 최 종정산액
총 계 474.7 472.7
수영전통달집놀이 개최 지원 2월 (사)수영고적민속예술보존협회 10.7 10.7
광안리어방축제 4월 수영구 축제추진위원회 380 380
광대연극제 개최 지원 8월 광대연극제 운영위원회 40 38
수영구청장배 윈드서핑 대회 4월 부산윈드서핑연합회 15 15
드래곤보트 대회 9월 한국해양소년단 부산연맹 9 9
수영구 어르신 올림픽대회 지원 10월 (사)대한노인회 수영구지회 20 20

지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 수영구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

평가결과

(단위 : 백만원, %)

2015년도 지방보조사업 성과평과 결과
예산과목 소계 95점 이상 90점 이상 90점 미만
총 계 79 29 23 10.7
민간경상사업보조(307-02) 41 7 17 17
민간단체법정운영비보조(307-03) 15 9 2 4
민간행사사업보조(307-04) 6 3 3
사회복지시설법정운영비보조(307-10) 3 2 1
사회복지사업보조(307-11) 12 7 4 1
민간자본사업보조(402-01) 2 1 1

사업별 평과결과

민간경상사업보조 (307-02)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(민간경상사업보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
새마을단체 수련대회 지원 수영구 새마을회 6.2 4 2.2 보통
수영포럼 지원 수영포럼 31.8 17 14.8 매우우수
광안리를 사랑하는 모임 지원 광안리를 사랑하는 모임 11 7 4 우수
새마을단체 사업 지원 수영구 새마을회 38.5 34 4.5 우수
바르게살기운동 사업 지원 바르게살기운동수영구협의회 48.2 26 22.2 보통
한국자유총연맹 사업지원 한국자유총연맹수영구지회 46.2 15.2 31 보통
민주평화통일자문회의 사업지원 민주평화통일자문회의 수영구협의회 20.2 9 11.2 매우우수
범죄피해자센터 사업지원 범죄피해자지원센터 82.2 4.5 77.7 우수
단체봉사활동 사업지원 수영사랑회연합회 3.5 3.5 0 우수
단체봉사활동 사업지원 수영구청년연합회 7 7 0 보통
단체봉사활동 사업지원 자연보호 수영구협의회 5.5 5.5 0 보통
단체봉사활동 사업지원 해병대전우회 수영구지회 5 3.5 1.5 보통
단체봉사활동 사업지원 민족통일수영구협의회 2.5 2.5 0 보통
단체봉사활동 사업지원 수영구 행정동우회 10 5 5 보통
수영구 주민자치의 날 지원 수영구주민자치위원장협의회 3.8 3 0.8 우수
주민자치회 동아리 작품전시회 수영구주민자치위원장협의회 3.5 3.5 0 우수
주민자치회 프로그램 발표회 수영구주민자치위원장협의회 8 8 0 우수
갈맷길 걷기대회 수영구 생활체육회 4 4 0 우수
시민생활체육대회 출전 지원 수영구 생활체육회 15.5 15.5 0 보통
생활체육동호인 대항전 수영구 생활체육회 21 21 0 우수
시장기대회 출전 수영구 생활체육회 4.8 4.8 0 우수
구민체육진흥 및 단체육성지원 수영구 생활체육회 22.2 8 14.2 보통
구민 체육대회 운영 수영구 생활체육회 62.8 55 7.8 우수
수영구 문화예술지원 수영구 문화예술회 15 10 5 보통
수영문예발간 지원 수영구 문화예술회 문인회 6 6 0 보통
지역문화지 발간 지원 ㈜광안리사람들 24 1 23 우수
지역문화사업지원 갈매기친구들 6.5 1.5 5 우수
관광홍보 활동지원 수영가인회 6 3.5 2.5 보통
수영전통 민속교류 (사)수영고적민속예술보존협회 19 19 0 우수
수영전통 민속예술제 (사)수영고적민속예술보존협회 1 1 0 우수
무형문화재 연례발표회 (사)수영고적민속예술보존협회 0.9 0.9 0 보통
최영장군 향사비 수영향우회 0.5 0.5 0 우수
사회복지 권익증진 걷기대회 지원 부산사회복지사협회 수영구지회 6.5 1.5 5 보통
재향군인회 6.25 기념사업 지원 남.수영 재향군인회 12.3 9 3.3 매우우수
삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 삼익비치아파트 0.2 0.2 0 우수
선진교통문화 조성사업 모범운전자회 남부지회, 연제지회 69.5 5.5 64 보통
주민자율방역단 활동보상금 동 주민자율방역단 10.1 10 0.1 보통
동 당제비 지원 남천동 향토문화보존회 0.5 0.5 0 매우우수
동 당제비 지원 수영향우회 0.5 0.5 0 매우우수
동 당제비 지원 광안동 동제위원회 0.5 0.5 0 매우우수
동 당제비 지원 민락널구지회청년회 0.5 0.5 0 매우우수

민간단체법정운영비보조 (307-03)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(민간단체법정운영비보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
수영구 새마을회 운영비 지원 수영구새마을회 35 30 5 보통
바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원 바르게살기운동수영구협의회 6 6 0 보통
한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원 한국자유총연맹 수영구지부 4.8 4.8 0 보통
수영민속예술관 운영비 (사)수영고적민속예술보존협회 12 12 0 우수
보훈단체 운영비 지원 상이군경회 수영구지회 11 11 0 매우우수
보훈단체 운영비 지원 전몰군경유족회수영구지회 11 11 0 매우우수
보훈단체 운영비 지원 전몰군경미망인회수영구지회 11 11 0 매우우수
보훈단체 운영비 지원 무공수훈자회수영구지회 18.9 11 7.9 매우우수
보훈단체 운영비 지원 6.25참전유공자회수영구지회 40 10 30 매우우수
보훈단체 운영비 지원 고엽제후유의증전우회수영구지회 30 9 21 매우우수
보훈단체 운영비 지원 월남전참전유공전우회수영구지회 21 8 13 매우우수
보훈단체 운영비 지원 특수임무유공자회 3 3 0 매우우수
보훈단체 운영비 지원 광복회 남부연합지회 3 3 0 매우우수
대한노인회 수영구지회 운영비 지원 (사)대한노인회 수영구지회 12.4 6.5 5.9 우수
수영구장애인협회 운영비 지원 (사)수영구장애인협회 27.9 4.1 23.8 보통

민간행사사업보조 (307-04)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(민간행사사업보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
수영전통달집놀이 개최 지원 (사)수영고적민속예술보존협회 10.7 10.7 0 매우우수
광대연극제 개최 지원 광대연극제 운영위원회 40 40 0 우수
수영구청장배 윈드서핑 대회 부산윈드서핑연합회 19.3 15 4.3 매우우수
드래곤보트 대회 한국해양소년단 부산연맹 9 9 0 우수
수영구 어르신 올림픽대회 지원 (사)대한노인회 수영구지회 39.3 20 19.3 매우우수

사회복지시설법정운영비보조 (307-10)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(사회복지시설법정운영비보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
노인복지관 운영비 지원 수영구 노인복지관 25 15 10 매우우수
어린이집 난방비 지원 어린이집 86개소 34.2 34.2 0 우수
어린이집 냉방비 지원 어린이집 86개소 12.6 12.6 0 우수

사회복지사업보조 (307-11)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(사회복지사업보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
부산종합사회복지관부설재가복지 봉사센터 장기질환자 방문사업 부산종합사회복지관 10 10 0 우수
노인신문 지원 (사)대한노인회수영구지회 2.8 2.8 0 매우우수
대한노인회 수영구지회 노인복지사업 지원 (사)대한노인회수영구지회 11.7 8 3.7 매우우수
장애인 자립활성화 지원 (사)수영구 장애인협회 17.6 9.9 7.7 우수
어린이집 원장 워크샵 수영구 어린이집 연합회 2.3 2 0.3 매우우수
어린이집 아동마라톤 대회 수영구 어린이집 연합회 11.4 9 2.4 매우우수
어린이집 종사자 연수비 수영구 어린이집 연합회 5.8 4.5 1.3 매우우수
여성주간 기념행사 수영구 여성단체협의회 6.5 5 1.5 매우우수
출산장려 및 건강가족 사업지원 수영구 여성단체협의회 7.5 3 4.5 우수
전통성년식 행사 사단법인 예종원 6 6 0 보통
청소년 선도사업비 지원 수영구 청소년도협의회 13.9 8 5.9 매우우수
광안리안전프로젝트 사업 건강가정지원센터 성폭력상담소 5.3 4.9 0.4 우수

민간자본사업보조 (402-01)

(단위 : 백만원)

지방보조사업 성과평가 결과(민간자본사업보조)
사업명 보조사업자 교부현황 평가결과
보조금 사업자 자부담
노인회관 사무용가구 및 방송장비 구입 (사)대한노인회수영구지회 78 49 29 매우우수
공동주택 지원사업 공동주택 40 20 20 보통

평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 수영구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지방보조금으로 취득한 주용재산의 변동현황
사업명 보조사업자 취득재산명 규격 및 모델명 취득연도 단가 수량 취득가액 설치(시설)주소 변동내역
해당없음

지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 수영구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용
사업명 보조사업자 교부금액(천원) 위반내용 처분일자 처분내용(환수액)
해당없음

행사·축제경비

다음은 우리 수영구가 2015년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

2015년도 행사·축제경비 지출내역
세출결산액(A) 행사・축제경비(B) 비율(B/A) 비 고
212,506 244 0.11%

대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액

대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 행사관련시설비(401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

행사·축제경비 연도별 현황
구 분 연도별
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액 127,020 148,769 162,145 187,464 212,506
행사・축제경비 503 614 194 201 244
비율 0.4% 0.41% 0.12% 0.11% 0.11%

기금 / 공유재산 및 물품 / 지방공공기관 다운받기 미리보기

기금 / 공유재산 및 물품 / 지방공공기관

기 금

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 설립・운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

수영구에서 설립・운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다

(단위 : 백만원)

2015년 기금 재원변화 요약표
구분 2014년도
현재액(A)
증감액 2015년도
현재액(A+B)
일몰기간

(B=C-D)
조성액(C) 사용액(D)
합계 9,046 574 726 152 9,621
지역문화진흥기금 319 8 8 0 326 2017.12.31
평생학습관건립기금 4,500 100 100 0 4,600 2023.12.31
사회복지기금 2,099 67 97 31 2,166 2018.05.31
양성평등기금 311 2 7 5 313 2019.12.31
식품진흥기금 215 12 52 41 227 법정기금
재난관리기금 1,090 224 261 37 1,314 법정기금
옥외광고정비기금 512 163 202 39 675 법정기금

2015년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금현황
2011 2012 2013 2014 2015
2,423 2,869 4,286 9,046 9,621

연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성・효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 수영구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

2015년 기금 성과분석결과
구 분 우리 자치 단체 유사 지방자치단체평균 배점 지표의 의미
합 계 82.37 81.44 104
분석항목 기금정비율 (기금 금액 기준) 9.00 10.80 15 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
기금정비율 (기금 수 기준) 18.00 16.61 20 자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
타 회계 (일반·기타특별)의존율 3.80 4.75 5 기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
계획 대비 기금 집행률 8.00 8.10 10 당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
경상적 경비 비율 5.00 4.41 5 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
일몰제 적용률 15.00 12.59 15 전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
채권 관리 적정성 15.00 13.43 15 해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
위원회 운영의 적정성 8.57 10.49 15 기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
가점 0.00 0.26 4 불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

2015회계연도 기금운용에 대한 2016년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘17.2. 예정)

공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 수영구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

2015년 공유재산 변동현황표
구분 2014년도 현재액 증가 감소 2015년도 현재액 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
합 계 2,081 449,639 255 15,462 36 2,960 2,300 462,1411
토 지 937 390,614 37 12,978 32 2,617 942 400,975
건 물 75 36,461 7 1,219 1 103 81 37,577
입목죽 24 53 35 30 0 0 59 83
공작물 1,031 21,768 170 798 0 0 1,201 22,566
선 박 1 69 0 0 0 0 1 69
무체재산 2 4 0 0 0 0 2 4
용익물권 11 670 3 390 3 240 11 820
회원권 0 0 3 47 0 0 3 47

2015년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
☞ 증가 요인 : 민락회타운시장, 민락씨랜드시장 공영주차장 조성, 소규모 공동 주차장 조성, 좌수영성지 복원사업, 민락동 오수중계펌프장 뒤 이동식 공중화장실, 황령산유원지 전망데크 등 주민편의시설 설치, 청소년상담복지센터 전세권 등으로 증가 하였습니다.
감소 요인 : 일반재산 매각, 유치원 무상 양여, 경로당 사용기간 만료로 전세권 해지 등으로 감소하였습니다.

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

2015년 공유재산 변동현황표
구분 2014년도 현재액 증가 감소 2015년도 현재액 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
644 3,718 35 476 36 244 643 3,950
구 매 644 3,718 35 476 36 244 643 3,950
관리전환 해당없음
양 여 해당없음
기 타 해당없음

15년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
증가 요인 : 비디오프로젝터, 화물트럭, 일반승용차, 냉난방기 등 구매
감소 요인 : 노트북컴퓨터, 미니밴또는밴 등 매각

연도별 공유재산 및 물품의 현황

연도별 공유재산 물품현황표
구분 2011 2012 2013 2014 2015
공유재산 405,005 421,808 436,058 449,639 462,141
물품 3,394 3,331 3,961 3,722 3,950

출자・출연금 집행현황

출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 수영구의 2015년도 출자・출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

2014년대비 2015년 공유재산 변동현황표
구분 세출결산액(A) 출자금 출연금 비고
금액(B) 비율(B/A) 금액(C) 비율(C/A)
합계 226,891 - - 204 0.09%  
일반회계 212,506 - - 204 0.1%  
특별회계 4,612 - - - -  
기금 9,773 - - - -  

2015회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
※ 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

연도별 기금 증감현황표
구 분 연도별 비교
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액(A) 133,697 156,656 170,157 200,166 226,891
출자금(B) - - - - -
출자금 총액(C) - - - - -
출자금 비율(B/A) - - - - -
출연금(D) 1 2 1,004 204 204
출연금 비율(D/A) - - 0.59% 0.1% 0.09%

출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

2015년도 출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

2015년도 출연금 세부내역표
구 분 기관·단체명 금액 근거(법,조례명 등) 내용
소계 204
일반회계 재단법인 수영구장학재단 200 지방세기본법 제146조 재단법인 수영구장학재단 출연금 지급
한국지방세연구원 4 공익법인의 설립운영에 관한 법률 2015년 지방세연구원 출연금 지급

출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 수영구 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

2014년대비 2015년 공유재산 변동현황표
구분 임직원수 출자·출연금 자산 부채
총계
출자기관 해당없음
출자기관 재단법인 수영구 장학재단 16 200 2,210 -

출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

출연금 : ‘15년도 지방자치단체 출연금

지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다. 수영구는 해당사항 없습니다.

주요 투자사업 추진현황 다운로드 미리보기

주요 투자사업 추진현황

투자심사 대상사업

우리 수영구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

2015년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황표입니다
사업명 총사업비 2014년까지 집행사업비 2015년 소요사업비 2016년 이후사업비 사업완료 예정연도 투융자 심사연도 현재까지진척률
수영구 국민체육센터 건립 20,232 3,040 17,192 2018년 2015년 -
한바다중학교 다목적체육관 건립 3,386 3,386 2017년 2015년 -
망미초등학교 다목적강당 건립 3,222 3,222 2017년 2015년 -
청소년 문화의 집등 건립 2,595 2,595 2018년 2015년 -
전통시장 주차장환경 개선사업 2,920 2,508.7 2015 2015 100%

(대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

첨부 파일 참조

지방채 발행사업

수영구 해당사항 없습니다

민간투자사업

수영구 해당사항 없습니다

수영구 특수공시 다운받기 미리보기

수영구 특수공시

사업별 소관부서, 전화번호표입니다
연번 사업명 소관부서 담당자 전화번호
1 수영구 국민체육센터 건립 총무과 송용수 610-4792
2 한바다중학교 다목적체육관 건립 총무과 송용수 610-4792
3 망미초등학교 다목적강당 건립지원 총무과 한혜영 610-4129
4 좌수영성지 정비복원사업 문화공보과 김수나 610-4065
5 수영구 생활문화센터 리모델링 및 증축 문화공보과 김수나 610-4065
6 수영팔도 문화마을 조성 문화공보과 김수나 610-4065
7 구청사 지진가속도 계측기 설치공사 재무과 김수봉 610-4151
8 청소년 상담복지센터 이전 복지서비스과 이철용 610-4612
9 경로당 확충 복지서비스과 김지영 610-4362
10 전통시장 시설현대화 사업 지역경제과 윤영희 610-4475
11 소규모 공동주차장 건설 교통행정과 이동현 610-4556
12 망미동 우암사입구 계곡부 정비 안전관리과 진보성 610-4652
13 광안동 산106번지 급경사지 정비 안전관리과 진보성 610-4652
14 좌수영성 일원 재창조 사업 건축과 정창주 610-4662
15 광안리해수욕장 등 3개소 복개구조물 정비 건설과 이택기 610-4697
16 우수저류시설 설치(수영중,광안중 일원) 건설과 김석용 610-4694
17 광안리해수욕장 사장복원 사업 건설과 김성근 610-4714
18 광안리해수욕장 친수공원화 사업 건설과 김성근 610-4714
19 백산허리길 도로 확·포장공사 건설과 정연종 610-4692
20 구 공무원교육원~성베네딕도 수녀원간 도로확장 건설과 조상희 610-4712
21 KBS방송 일원외 3개소 복개구조물 정비 건설과 김석용 610-4694
22 남천마리나 일원 재해예방 사업 건설과 조상희 610-4712
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
ㆍ담당부서 :
기획감사실
ㆍ담당자 :
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ㆍ전화번호 :
051-610-4021
ㆍ최종수정일 :
2018.05.08
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