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재정공시

재정공시 제도란

재정공시제도

자치단체의 재정운영결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차를 통하여 주민에게 알려주는 제도

공시내용

공통공시의 범위
  • 지방재정 운용상황의 결과(지방재정법 제60조)
    세입·세출예산의 운용상황(성과계획서, 성과보고서 포함), 재무제표, 채권관리 현황, 기금운용 현황, 공유재산의 증감 및 현재액, 지역통합 재정통계, 지방공기업 및 출자·출연기관의 경영정보, 중기지방재정계획, 성인지 예산서 및 성인지 결산서, 예산편성기준별 운영 상황, 재정운용상황개요서, 재정건전화계획 및 그 이행현황, 재정건전성관리계획 및 이행현황, 투자심사사업, 지방채 발행사업, 민간자본 유치사업, 보증채무 사업의 현황, 지방보조금 관련 현황(교부현황, 성과평가 결과 등)
  • 그 밖에 재정운용에 관한 중요사항 (같은 법 시행령 제68조)
    재정분석·진단 결과, 감사원 등 감사기관으로부터 받은 감사 결과, 그 밖에 일반적인 재정운용상황으로서 주민에게 공시할 필요가 있다고 인정하여 행장자치부장관이 정하는 사항
특수공시의 대상
  • 자치단체별 재정여건, 지역특성 등을 고려한 지역 특수사업 또는 주민숙원사업
  • 2014년도 수영구의 살림규모〔자체수입+의존재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래〕는 2,295억원으로, 전년 대비 263억원 증가하였습니다.
    • 자체수입〔지방세 및 세외수입〕은 419억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 16만원입니다.
    • 의존재원〔지방교부세, 조정교부금, 재정보전금, 보조금〕은 1,451억원입니다.
    • 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 425억원입니다.
  • 2014년 말 기준으로 수영구의 채무는 없으며, 주민이 부담하는 지방채무 또한 없습니다.
    • 공유재산은 2014년도에 수영구민체육센터 외 193건(152억원)을 취득하고, 망미동 846-1(망미역 이진캐스빌 준공부지) 외 17건(16억원)을 매각하여, 현재 총 4,496억원 규모를 유지하고 있습니다
  • 수영구와 동종자치단체 평균의 살림살이를 비교한 그래프입니다.
    (우리 구의 동종단체는 전국 69개 자치구를 말합니다.)
  • 2014년 수영구의 살림규모는 동종단체 평균액(4,242억원) 보다 1,947억원 적습니다.
    • 자체수입은 동종단체 평균액(1,026억원) 보다 607억원 적으며, 의존재원은 동종단체 평균액(2,449억원) 보다 998억원 적습니다.
    • 채무액은 동종단체 평균액(33억원) 보다 33억원 적고, 1인당 채무액은 동종단체 평균액(10천원) 보다 10천원 적습니다.
    • 공유재산은 동종단체 평균액인 1조 1,212억원과 비교하여 6,716억원 적습니다.
  • 수영구의 2014년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 18.07%이며(전국평균 43.9%, 동종단체평균 25.09%), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 36.7%(전국평균 68.4%, 동종단체평균 43.11%)입니다.
  • 수영구의 2014년 최종예산〔일반회계+특별회계+기금〕기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 54억원의 흑자입니다
  • 이러한 전반적인 상황으로 볼 때 수영구의 재정은 동종단체와 비교하여 자체수입 및 의존재원 등 세입여건의 취약성을 보이고 있으나 지방채무가 없고 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지가 54억원의 흑자이므로 재무구조가 양호한 것으로 판단됩니다.
  • 자세한 내용은 수영구 홈페이지( / 정부3.0정보공개 / 예산방 / 재정공시)에서 보실 수 있습니다. 위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항은 아래 담당자에게 연락주시거나 구 홈페이지『재정공시란』에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

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공통공시 총괄

  • 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

공통공시 총괄 목록
재정운영 결과 수영구 동종 자치단체 평균
2014년도 2013년도 증감 2014년도 2013년도 증감
① 공통공시 -
② 살림규모 세입결산 2,295 2,032 263 4,242 3,920 322
세출결산 2,002 1,702 300 3,675 3,404 272
중기지방재정계획 항목별 공시내용 참조
③ 재정여건 재정자립도[최종] 18.07% 28.03% △9.96% 25.09% 33.10% △8.01%
재정자주도[최종] 36.70% 49.02% △12.32% 43.11% 51.10% △7.99%
통합재정수지[최종] 54 7 47 15 13 2
④ 채무/부채 통합부채현황 항목별 공시내용 참조
지자체 부채 현황 127 134 △7 244 236 8
지방공기업 부채 현황 - - - 5 5 -
출자·출연기관
부채현황
항목별 공시내용 참조
우발부채 현황 항목별 공시내용 참조
지자체 채무 현황 - - - 33 36 △3
지방채발행 한도액
및 발행액
항목별 공시내용 참조
일시차입금 현황 - - - - - -
민자사업 재정부담
현황
- - - 3 2 1
지방재정건전성
관리계획·이행 현황
항목별 공시내용 참조
보증채무 현황 - - - - - -
⑤ 채권 채권현황 26 25 1 85 89 △4
⑥ 행정운영
경비
기본경비 집행현황 24 23 1 45 45 -
자치단체
청사관리운영
항목별 공시내용 참조
인건비 집행현황 389 355 34 647 610 37
업무추진비 집행현황 3 3 - 6 6 -
국외여비 집행현황 항목별 공시내용 참조
지방의회경비 집행현황 - - - 33 36 △3
지방의회 국외여비
집행현황
항목별 공시내용 참조
맞춤형 복지비 현황 10 10 - 19 18 1
연말지출비율 24 17 7 82 86 △4
지방세?세외수입
체납현황
68 67 1 235 240 △5
금고 협력사업비
운영현황
항목별 공시내용 참조
⑦복지?민간
지원 경비
사회복지비 934 786 148 1,751 1,534 217
지방보조금 교부현황 322 175 147 681 602 79
행사축제경비 90 43 47 219 207 12
⑧ 기금, 지방
공기업 등
기금 90 43 47 219 207 12
기금성과분석결과 항목별 공시내용 참조
공유재산 현재액 4,496 4,361 136 11,212 10,788 424
물품 현재액 37 37 - 68 66 2
출자·출연금 집행현황 2 10 △8 6 6 -
출자·출연기관 현황 항목별 공시내용 참조
지방공기업 현황 항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과 재무
제표
자산총계 6,698 6,554 144 14,295 13,882 413
부채총계 127 134 △7 244 236 8
수익총계 1,863 1,677 186 3,445 3,147 298
비용총계 1,756 1,588 168 3,289 3,002 287
재정분석결과 항목별 공시내용 참조
재정건전화계획 및
이행현황
항목별 공시내용 참조
지방세 지출현황 78 73 5 324 307 17
성인지예산현황 항목별 공시내용 참조
성인지결산현황 항목별 공시내용 참조
주민참여예산현황 항목별 공시내용 참조
행사·축제
원가회계정보
항목별 공시내용 참조
청사신축
원가회계정보
항목별 공시내용 참조
수의계약현황 60 29 31 19 20 △1
보통교부세 자체
노력 반영현황
항목별 공시내용 참조
⑩ 감사(평가)
결과
외부감사결과
항목별 공시내용 참조
지방교부세 감액 및
인센티브 현황
항목별 공시내용 참조
⑪ 주요
투자사업
추진상황
투융자심사대상사업 항목별 공시내용 참조
지방채발행사업 항목별 공시내용 참조
민간투자사업현재액 항목별 공시내용 참조
  • 동종단체는 특·광역시, 도, 50만 이상 시, 50만 미만 시, 군, 자치구 6개 유형으로 구분
  • 우리 구의 동종단체는 전국의 69개 자치구입니다.

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살림규모

2-1. 세입결산

세입 : 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입

2014년도 수영구의 세입규모입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 목록
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
229,549(100%) 212,867(92.7%) - 7,201(3.2%) 9,481(4.1%)

결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
세입규모 151,559 170,250 188,793 203,235 229,549

결산 총계기준

2-2. 세출결산

세출 : 한 회계연도에 있어서 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출

1년 동안 수영구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출예산 목록
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
200,166(100%) 187,464(93.7%) - 3,221(1.6%) 9,481(4.7%)

결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
세출결산규모 131,895 133,697 156,656 170,157 200,166

결산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획. 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립
수영구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원)

연도별 재정전망 목록
구 분 2015 2016 2017 2018 2019 합 계 연평균
증가률
① 세 입 222,340 230,726 234,669 241,882 246,034 1,175,651 2.60%
자체수입 40,011 40,825 41,725 42,675 43,689 208,925 2.20%
의존수입 156,945 166,511 171,425 178,180 184,041 857,102 4.10%
지방채 - - - - - - -
보전수입 등 및 내부거래 25,384 23,390 21,519 21,027 18,304 109,624 -7.80%
② 세 출 222,340 230,726 234,669 241,882 246,034 1,175,651 2.60%
경 상 지 출 55,589 57,369 59,042 60,855 62,624 295,479 3.00%
사 업 수 요 166,751 173,357 175,627 181,027 183,410 880,172 2.40%

대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

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재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2014년도 수영구의 당초예산 기준 재정자립도는 18.07%입니다.

(단위 : 백만원)

재정자립도 목록
재정자립도(B/A) 세입 합계(A=B+C+D+E) 자체세입(B) 의존재원(C) 지방채(D) 보전수입 및 내부거래 등(E)
18.07% 201,452 36,406 114,825 - 20,221

최종예산 일반회계기준

자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황
연도별 세입예산규모 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
최종예산 기준 24.18% 27.97% 32.71% 28.03% 18.07%

3-2. 재정자주도

전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율. 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성이 좋다는 의미
2014년도 수영구의 최종예산 기준 재정자주도는 36.70%입니다.

(단위 : 백만원)

재정자립도 목록
재정자주도(B/A) 세입 합계(A=B+C+D+E) 자체세입(B) 의존재원(C) 지방채(D) 보전수입 및 내부거래 등(E)
36.70% 201,452 73,941 107,290 - 20,221

최종예산 일반회계기준

자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금

재정자주도 연도별 현황
연도별 재정자주도 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
최종예산 기준 48.73% 53.85% 54.04% 49.02% 36.70%

3-3. 통합재정수지

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치
2014년도 수영구의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

재정자립도 목록
회계별 통 계 규 모 통합재정규모(G=B+E) 통합재정수지1 H=A-(B+E) 통합재정수지2 I=A-(B+E)+F
세입(A) 지출(B) 융자회수(C) 융자지출(D) 순융자(E=D-C) 순세계잉여금(F)
총 계 185,454 201,748 3 100 97 21,827 201,845 -16,391 5,436
일반회계 181,380 194,672 - - - 18,326 194,672 -13,292 5,034
기타특별회계 3,429 6,833 3 100 97 3,501 6,930 -3,501 -
기 금 645 243 - - - - 243 402 402

최종예산 총계 기준

통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

통합재정수지 연도별 현황 목록
구 분 연도별 비교
2010 2011 2012 2013 2014
통합재정수지 1 -11,616 -8,727 -21,944 -15,793 -16,391
통합재정수지 2 -43 439 530 698 5,436

채무 및 부채 다운로드 미리보기

채무 및 부채

4-1. 통합부채 현황(시범)

지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채

수영구의 통합부채 현황입니다.

(단위 : 백만원)

연도별 통합부채 현황표
구 분 2013 2014 증감
통합자산 656,829 671,543 14,714
통합부채 13,434 12,691 △743
유동부채 2,801 2,896 95
장기차입부채 - - -
기타 비유동부채 10,633 9,795 △838

2014년 결산 순계기준

4-2. 지자체 부채 현황

부채 : 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것

수영구의 부채현황입니다.

(단위 : 백만원)

부채현황표
구분 2013년 2014년 증감 비고
자산 655,398 669,764 14,366  
부채 13,434 12,691 △743  
자산대비부채비율 2.05% 1.89% △0.16%  

발생주의 복식부기회계 기준

4-3 지방공기업 부채 현황

수영구 해당사항 없습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황(시범)

수영구의 출연기관 부채는 없습니다.

(단위 : 백만원)

재단법인 수영구 장학재단 증감대비표
구분 2013년 2014년
자산(A) 부채(B) 자본대비 부채비율
(B/(A-B)×100
자산(A) 부채(B) 자본대비 부채비율
(B/(A-B)×100
출연기관 재단법인
수영구장학재단
출자·출연기관 부채는
2014년부터 관리되고 있음
1,779 0 -

4-5. 우발부채 현황(시범)

우발부채 : 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채

수영구의 우발부채 현황입니다.

(단위 : 개, 백만원)

우발부채 증감표
구 분 2013 2014 증감
1,128 956 △169
지급보증(보증채무부담행위) - - -
채무부담행위 - - -
BTO사업관련 재정지원 협약내역 - - -
계약상약정 재매입약정 - - -
매입확약 - - -
손실부담계약 - - -
책임분양확약 등 - - -
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등 - - -
소송관련 1,128 956 △169

관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무 : 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무.
상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐

2014년 말 기준으로 수영구의 채무는 없습니다.

(단위 : 백만원)

지방채무 연도별 현황
지방채무 현황표
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
채무현황 630 560 490 - -
인 구 수 178,267명 176,691명 176,666명 175,098명 178,480명
주민1인당채무(천원) 4천원 3천원 3천원 - -

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원)

지방채무 연도별 현황
지방채무 현황표
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
지방채발행 한도액(A) 5,700 4,400 3,600 1,400 1,400
발 행 액(B) - - - - -
발행비율(B/A*100) - - - - -

지방채발행한도액은 행자부에서 매년 지자체에 통보하는 한도액, 발행액은 당해연도 실제 발행액

4-8 일시차입금 현황

일시차입금 : 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금

수영구 해당사항 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담 : 민간투자사업으로 인하여 자치단체가 민간 사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등

수영구 해당사항 없습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황(시범)

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」제87조의3에 근거하여 작성되며, 이는 2014년도 통합부채와 우발부채의 변동상황, 2015년도 통합부채와 우발부채 추정액, 2015~2019년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다. 올해 시행되는 제도로 행정자치부에서 작성지침 수립중이며, 향후 수시공시 예정입니다.

4-11. 보증채무 현황

보증채무 : 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위

수영구 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

보증채무 규모 연도별 현황
보증채무 규모 현황표
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
세출결산액 131,895 131,274 153,787 165,871 191,119
보증채무현재액 - - - - -
비율 - - - - -

지방채발행한도액은 행자부에서 매년 지자체에 통보하는 한도액, 발행액은 당해연도 실제 발행액

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채권

5-1. 채권현황

지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권

수영구가 보유하고 있는 채권입니다.

(단위 : 백만원)

수영구 보유채권 증감액표
구분 2013년도
현재액(A)
증감액 2014년도
현재액(A+B)

(B=C-D)
발생액(C) 소멸액(D)
합계 2,539 46 46 - 2,585
일반회계 2,335 - - - 2,335
특별회계 소계 204 46 46 - 250
의료급여 125 46 46 - 171
주민소득 및 생활안정기금 79 - - - 79

2014년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

채권 연도별 현황 목록
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
2,234 2,314 2,439 2,507 2,585

연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비 : 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비.
사무용품 구입, 공공요금, 물품 구입, 기관 및 부서 업무추진에 따른 경비 등

기본경비 집행현황입니다.

(단위 : 백만원)

기본경비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 기본경비(B) 비율(B/A) 비고
합계 187,464 2,429 1.3%  
일반운영비 187,464 784 0.42%  
여비 1,276 0.68%  
업무추진비 263 0.14%  
직무수행경비 76 0.04%  
자산취득비 30 0.02%  

대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원)

기본경비 연도별 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
세출결산액 127,692 127,020 148,769 162,145 187,464
기본경비 1,822 2,165 2,214 2,252 2,429
비율 1.43% 1.7% 1.49% 1.39% 1.3%

6-2. 자치단체 청사 관리운영현황

(단위 : ㎡, 백만원)

수영구 청사관리 운영현황표
수영구 공공청사 보유면적 수영구 공공청사 적정면적 보유면적과 적정면적의 차이 보통교부세
수요반영액
7,668m2 14,061m2 △6,393m2 불교부단체

?2015년도 보통교부세 산정내역?의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

2014년도 공무원 인건비 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

인건비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 187,464 38,853 20.73%  
인건비(101) 187,464 31,258 16.68%  
직무수행경비(204) 866 0.46%  
포상금(303) 1,466 0.78%  
연금부담금 등(304) 5,263 2.81%  

대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

인건비 연도별 현황 목록
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
세출결산액(A) 127,692 127,020 148,769 162,145 187,464
인건비(B) 31,507 31,536 35,313 35,475 38,853
인건비 비율(B/A) 24.67% 24.83% 23.74% 21.88% 20.73%

2010년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

6-4. 업무추진비 집행현황

업무추진비 집행현황입니다

(단위 : 백만원, %)

업무추진비 집행현황표
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 187,464 321 0.17%  
기관운영업무추진비(203-01) 187,464 142 0.0075%  
시책추진업무추진비(203-03) 179 0.0095%  

대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

6-5. 국외여비 집행현황

첨부파일 참고

6-6. 지방의회경비 집행현황

지방의회경비 집행현황입니다

(단위 : 백만원, %)

지방의회경비 집행현황표
세출결산액(A) 의회경비 집행액(B) 의회경비 비율(B/A) 지방의원 정수(C) 1인당 의회경비(B/C)(천원)
187,464 408 0.22% 8명 50,944천원

대상 회계 및 집행액 : 일반회계, 2014년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

국외여비 집행현황입니다

(단위 : 백만원)

국외여비 집행현황표
국외여비 집행액(A) 지방의원 정수(B) 의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)(천원)
187,464 16 8명 1,989천원

의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31.기준 (별첨)

6-8. 맞춤형복지비 현황

방공무원법 제77조 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비

맞춤형복지비 집행현황입니다

(단위 : 백만원)

맞춤형복지비 집행현황표
대상인원(A) 세출결산액(B) 맞춤형복지비(C) 비율(C/B) 1인당 평균배정액(C/A)(천원)
680명 187,464 979 0.52% 1,440천원

대상회계 : 일반회계

6-9. 연말지출 비율

2014년 11월~12월 중 지출(원인행위)한 연말지출 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

연말지출 내역표
구 분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
21,588 2,369 10.98%
시설비(401-01) 21,478 2,367 11.02%
감리비(401-02) 103 - -
시설부대비(401-03) 7 2 23.7%
행사관련시설비(401-04) - - -

대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

지방세 및 세외수입의 체납현황입니다

(단위 : 백만원)

지방세 및 세외수입의 체납현황표
구 분 2013연말 체납누계액(A) 2014연말 체납누계액(B) 증감액(B-A)
합계 6,700 6,827 127
지방세 1,172 1,178 6
세외수입 5,528 5,649 121

대상회계 :일반회계

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비 : 자치단체와 금고은행 간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도지정 없이 출연하는 현금. 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당함

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역입니다

(단위 : 백만원)

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역표
구 분 금고은행 약정기간 약정기간 총액 예산편성액 실제출연액 세입처리액
합계 100 25 25 25
제1금고 부산은행 2013.1.1.~2016.12.31 100 25(당초) 25 25('14.7월)
제2금고 농협 2013.1.1.~2016.12.31. - - - -

제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

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복지 및 민간지원

7-1. 사회복지비

2014년 사회복지분야에 지출한 내역입니다

(단위 : 백만원)

사회복지분야의 지출내역표
구분 합계 기초생활
보장(081)
취약계층지원
(082)
보육?가족및여성
(084)
노인?청소년
(085)
노동
(086)
보훈
(087)
주택
(088)
사회복지일반
(089)
합계 93,417 17,975 11,499 27,678 34,464 1,801 - - -
국비 61,367 15,339 4,841 16,056 24,326 805 - - -
시?도비 25,094 1,483 6,243 8,700 7,893 775 - - -
시?군?구비 6,956 1,153 415 2,922 2,245 221 - - -

대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 사회복지 분야?부문별 집행액

7-2. 지방보조금 교부 현황(시범)

지방보조금 : 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시·도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시·군·구, 교육기관 등에 지원하는 경비

수영구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

지방보조금의 교부내역표
구분 세출결산액(A) 교부액(B) 비율(B/A) 비고
187,464 32,199 17.18%  
민간경상보조(307-02) 187,464 1,812 0.97%  
사회단체보조(307-03) 300 0.16%  
민간행사보조(307-04) 474 0.25%  
사회복지보조(307-10) 28,359 15.13%  
민간자본보조(402-01) 1,254 0.67%  

대상회계 : 일반회계, 교부액 : 2014년 결산결과 과목별 총 지출액

공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

7-3. 행사?축제경비

2014년 한 해 동안 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한내역입니다

(단위 : 백만원, %)

2014년 행사?축제경비의 교부내역표
세출결산액(A) 행사?축제경비(B) 비율(B/A) 비고
187,464 201 0.11%  

대상회계 : 일반회계, 2014년 결산결과 과목별 총 지출액

대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 행사관련시설비(401-04)

기금 / 공유재산 및 물품 / 출자?출연금 / 지방공기업 다운받기 미리보기

기금 / 공유재산 및 물품 / 출자?출연금 / 지방공기업

8-1. 기 금

기금 : 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원

수영구에서 설립?운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다

(단위 : 백만원)

2014년 기금 재원변화 요약표
구분 2013년도
현재액(A)
증감액 2014년도
현재액(A+B)
일몰일자

(B=C-D)
조성액(C) 사용액(D)
합계 4,286 4,760 5,195 435 9,046  
지역문화진흥기금 311 8 8 - 319 2017.12.31
여성발전기금 288 23 28 5 311 2017.12.31
옥외광고정비기금 392 120 236 116 512 법정기금
평생학습관건립기금 - 4,500 4,500 - 4,500 2023.12.31
사회복지기금 2,206 △107 119 226 2,099 2018.5.31
식품진흥기금 185 29 75 46 214 법정기금
재난관리기금 904 187 229 42 1,091 법정기금

2014년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

8-1-1. 기금 성과분석결과

기금 성과분석 : 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도

첨부파일 참고

8-2. 공유재산 및 물품

공유재산 : 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산

수영구가 보유하고 있는 공유재산의 현황과 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다

(단위 : 백만원)

20136년대비 2014년 공유재산 변동현황표
구분 2013년도 현재액 증가 감소 2014년도 현재액 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
합계 1,905 436,058 194 15,172 18 1,590 2,081 449,640  
토지 922 387,975 22 3,816 7 1,176 937 390,615  
건물 69 30,364 7 6,142 1 45 75 36,461  
입목죽 12 43 12 10 - - 24 53  
공작물 881 16,573 150 5,195 - - 1,031 21,768  
선박 1 69 - - - - 1 69  
무체재산 2 - 2 4 2 - 2 4  
용익물권 18 1,034 1 5 8 369 11 670  

2014년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

8-3. 출자?출연금 집행현황

출자금 : 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원
출연금 : 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원

2014년도 출자?출연금 집행현황표입니다

(단위 : 백만원, %)

20136년대비 2014년 공유재산 변동현황표
구분 세출결산액(A) 출자금 출연금 비고
금액(B) 비율(B/A) 금액(C) 비율(C/A)
합계 200,166 - - 204 0.1%  
일반회계 187,464 - - 204 0.11%  
특별회계 3,221 - - - -  
기금 9,481 - - - -  

2014회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

8-4. 출자·출연기관 현황(시범)

출자·출연기관 : 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관

- 출자기관 : 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사
- 출연기관 : 문화, 예술, 장학(?學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리를 증진할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

수영구의 출자·출연기관 현황입니다

(단위 : 백만원, %)

2013년대비 2014년 공유재산 변동현황표
구분 임직원수 출자?출연금 자산 부채
출자기관 해당없음        
출자기관 재단법인 수영구 장학재단 16명 200 1,779 -

8-5. 지방공기업 현황

지방공기업 : 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나, 공사·공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업

수영구 해당사항 없습니다.

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재정성과

9-1. 복식부기 재무제표

복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다

(단위 : 백만원)

복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보표입니다
구분 2013년 2014년 증감 동종단체 평균
자산 총계 655,398 669,764 14,366 1,429,542
부채 총계 13,434 12,691 △743 24,474
비용 총계 158,805 175,605 16,800 328,931
수익 총계 167,740 186,327 18,587 344,488

9-2. 재정분석 결과

첨부파일 참고

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조 제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다
수영구 해당사항 없습니다

9-4. 지방세 지출현황

지방세 지출현황 : 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출함. (지방세특례제한법 제5조)

2014년도 수영구의 지방세 지출현황입니다

(단위 : 백만원, %)

2014년도 수영구의 지방세 지출현황표입니다
구분 연도별
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
비과세?감면액(A) 4,705 6,643 7,229 7,350 7,813
비과세 4,388 5,217 5,558 5,600 5,839
감 면 317 1,426 1,671 1,750 1,974
지방세 징수액(B) 12,265 23,305 25,435 25,987 27,623
비과세?감면율(A/A+B) 27.72% 22.18% 22.13% 22.05% 22.05%

9-5 성인지 예산현황

성인지 예산 : 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법. 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법.
일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법

2014년 수영구의 성인지예산 대상사업, 소요예산입니다

(단위 : 건, 백만원)

2014년 수영구의 성인지예산 대상사업, 소요예산표입니다
구분 사업수 예산액
총계 17건 5,285
성별영향분석평가사업 15건 5,245

2014년 당초예산 기준

9-6 성인지 결산현황(시범)

성인지 결산 : 성인지예산이 여성과 남성의 예산수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도. 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법. 일례로 여성 취업지원사업의 경우 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법

2014년 수영구의 성인지결산 대상사업의 집행실적입니다.

(단위 : 건, 백만원)

2014년 수영구의 성인지결산 대상사업의 집행실적표입니다
구분 예산현액 집행액 집행률(%)
총계 5,355 5,034 94.02%
성별영향분석평가사업 5,298 4,999 94.36%
자치단체 특화사업 57 35 62.28%

2014년 성인지결산 기준

9-7. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도 : 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도

- 참여범위 : 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등
- 참여방법 : 신청서를 작성하여 방문, 팩스, 우편 등으로 참여(신청서는 동 주민센터, 구청 기획감사실에 비치)

2014년 수영구의 성인지결산 대상사업의 집행실적입니다

(단위 : 백만원)

수영구 주민참여예산 편성표입니다
당초 세출예산 주민참여로 반영된 예산 모델
181,780 891 3

2014년 당초예산 기준

9-8. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보

첨부파일 참고

9-9. 청사신축 원가회계 정보

지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대?호화청사를 방지하고 지방재정건전성을 확보하기 위한 정보

2014년 수영구에서 추진한 청사신축 현황입니다

(단위 : 백만원)

2014년 청사신축 현황표입니다
청사신축 사업명 총사업비 사업기간 용도
(본청, 의회, 기타)
기부채납한 신축 광안2동 주민센터 부대설비공사 131 2013.7.9. ~ 2014.4.16. (약 9개월) 기타(주민센터)

대상사업 : 2014년 준공된 사업

9-10. 수의계약 현황

1,000만원 이상 수의계약 현황입니다

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 현황표입니다
총계약 실적(A) 수의계약 실적(B) 비 율(B/A) 비고
건수 금액 건수 금액 건수 금액
422건 25,137 47건 6,042 11.14% 24.04%  

대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

9-11. 보통교부세 자체노력 반영현황

보통교부세 자체노력 : 건전한 재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출효율화와 지방세 등 세입확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출효율화)과 기준 재정수입액(세입확충)에 반영한 금액

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액의 세출 효율화,세입 확충표입니다
기준재정수요 반영액(세출 효율화) 기준재정수요 반영액(세입 확충)
해 당 없 음

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감사 및 평가결과

10-1. 감사결과

수영구가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다

▷ 감사기관 : 행정자치부
▷ 처분일시 : 2014. 7. 30.

보통교부세 자체노력 반영현황

건전한 재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출효율화와 지방세 등 세입확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출효율화)과 기준 재정수입액(세입확충)에 반영한 금액

(단위 : 백만원)

행정자치부 수영구 재정분야 감사결과표입니다
감사내용 행정처분 재정처분 처리결과
불법건축물에 대한 취득세 및 재산세 부과 누락 시정 추징 72,500원 부과 및 수납 완료
가설건축물에 대한 취득세 및 재산세 부과 누락 시정 추징 120,730원 부과 및 수납 완료
근로능력판정 등 기초생활수급자 변동관리 부적정 시정 회수 956,530원 행불로 결손처분
7,046,500원 반환면제, 상계처리
1,722,524원 지급
의료급여 수급 자격 관리 부적정 시정 회수 300,210원 건강보험공단 지급
‘풍수해보험 계약자’ 자격 변동사항 관리 미흡 및
‘자격상실자’에 대한 국·지방비 지원금 미회수
시정 회수 57,000원 납부보험료 상계처리
암환자의료비 및 긴급의료비 한도초과 지원 부적정 시정 회수 38,350원 의료비 지원신청 시차감 지급

보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요
행정자치부 홈페이지(www.mogaha.go.kr) / 정보공개 / 사전공표정보 / 감사(감찰)계획 및 결과공개

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

2014회계연도 예산효율화 평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다

행정자치부 수영구 재정분야 감사결과표입니다
증액 사유 평가분야와 성적 지방교부세 증액금액
예산효율화 우수 예산효율화 우수기관 선정 200백만원

 

주요 투자사업 추진현황

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11-1. 투융자심사 대상사업

수영구에서 2014년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

2014년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황표입니다
사업명 총사업비 2013년까지 집행사업비 2014년 소요사업비 2015년 이후사업비 사업완료 예정연도 투융자 심사연도 현재까지진척률
국민체력증진 기반조성사업 5,086 1,014 3,902 - 완료 2012년 100%
망미중앙시장 아케이드설치공사 2,000 - - 2,000 2015년 2013년 20%
광안리해수욕장 친수공원화 사업 7,400 1,630 740 5,030 2017년 2009년 40%

투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정/조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-2. 지방채 발행사업

수영구 해당사항 없습니다

11-3. 민간투자사업

수영구 해당사항 없습니다

수영구 특수공시

사업별 소관부서, 전화번호표입니다
연번 사업명 소관부서 전화번호
1 국민체력증진 기반조성사업 총무과 610-4125
2 좌수영성지 정비복원사업 문화공보과 610-4062
3 수영구 생활문화센터 리모델링사업 문화공보과 610-4049
4 수영구 기로(노인)회관 개관 복지서비스과 610-4363
5 망미중앙시장 아케이드 설치 지역경제과 610-4475
6 수영팔도상가시장 주변 주차장 건설 지역경제과 610-4473
7 소규모 공동주차장 건설 교통행정과 610-4552
8 재해예방사업(하수암거정비 4개사업) 안전관리과 610-4651
9 망미고가교 교각디자인 도색공사 건축과 610-4661
10 학교통학로 개선사업 건설과 610-4691
11 남천·광안동 일원 도로정비공사 건설과 610-4694
12 광안리해수욕장 친수공원화사업 건설과 610-4711
13 우수저류시설 설치사업 건설과 610-4692
14 민락매립지 하수관로 설치 건설과 610-4696
15 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 건설과 610-4691
16 소형풍력발전시설 설치 건설과 610-4672

행사축제 원가회계정보 공개 미리보기

행사축제 원가회계정보 공개

총괄요약표

(단위 : 건, 천원)

수영구 행사축제 원가회계정보 공개 총괄요약표
연도별 전체 행사?축제 현황 집행액 1천만원 이상 집행액 1천만원 미만
건수 총원가 순원가 건수 총원가 순원가 건수 총원가 순원가
당해연도('14) 31 755,278 616,278 12 685,281 546,281 19 69,997 69,997
전년도('13) 2 604,322 425,600 7 531,600 425,600 14 72,722 0
증감 10 150,956 190,677 5 153,681 120,681 5 △2,725 69,997

 '13년도 집행액 1천만원 미만 행사?축제의 '총원가'는 '13년도 '집행액'을 활용하였으며, 감가상각비 등에 따라 실제 원가와 차이가 발생할 수 있음

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ㆍ담당부서 :
기획감사실
ㆍ담당자 :
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ㆍ전화번호 :
051-610-4021
ㆍ최종수정일 :
2018.05.08
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